Как изменить контрагента в счет фактуре в 1с ут 11
Добрый день! При выставлении счета, акта и счета-фактуры сотрудник организации ошибся в наименовании контрагента. Эта ошибка обнаружилась через полгода. Как внести исправление (правильного контрагента) в программе? Через продажи- корректировка реализации возможности внести изменение в наименование контрагента нет.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (9)
Добрый день, Елена.
Уточните, пожалуйста в документе реализации выбрали не того контрагента или просто наименование контрагента было введено не правильно в базу?
Выбрали не того контрагента
Добрый день! Я правильно поняла, что если ошибка обнаружена 29.01.2020, то 29.01.2020г. я делаю сторнировку реализации за 31.08.2019г. через операция сторнирование документа и в закрытом периоде 31.08.2019г. выписываю документ реализация с правильным контрагентом или 29.01.2020г. в момент обнаружения ошибки выписываю документ реализация с правильным контрагентом и вручную в регистре НДС продаж ставлю Да запись дополнительного листа
Добрый день, Елена.
Сторно документа и новый документ реализации выписываете датой обнаружения ошибки. В документе Операция, введенная вручную на вкладке НДС Продажи укажите Запить доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата 3 кв. 2019 г.
В документе реализация, используя ручную корректировку, на вкладке НДС Продажи укажите Запись доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата .
Что бы в Доп. листе Книги продаж корректировочной декларации по НДС за 3 квартал отразился верный счет-фактура в проводках документа счет-фактура, выданный от 30.01.2020 г., используя ручную корректировку на вкладке Журнал учета счетов-фактур исправьте дату и номер счет-фактуры. Смотрите прикрепленный файл.
Добрый день! Используя Ваш пример, получается правильному контрагенту Реверс я выписала счёт-фактуру №3 от 30.01.2020 и ему эту сч.фактуру передам. Но у меня в уточнение в дополнительной книге продаж будет фигурировать другой номер №1 и другая дата 20.08.2019 по контрагенту реверс. Система аск-2 в этом случае не выдаст нестыковки по номеру и дате?
Контрагенту выписываете СФ с датой и номером, которые указаны в книге продаж. Для этого перед печатью исправьте номер и дату СФ. Либо в СФ, оформленном в документе Реализация (акт, накладная) ( в примере от 30.01.2020) укажите дату, которой была оформлена первоначальная реализация (в примере 20.08.2019 г) номер СФ будет присвоен автоматически.
Для начала начнем с изменения формы, перейдем в раздел НСИ и администрирование – контрагенты(партнеры):
Далее нажимаем кнопку ещё – изменить форму:
В открывшемся окне раскрываем «Список»:
Ставим курсор на «Ссылка» и нажимаем «Добавить поля»:
В открывшемся окне выбираем параметры, которые мы хотим дополнительно вывести в список, в нашем случае мы выведем телефон и электронную почту:
В списке это будет отображаться так:
После того, как мы нажали ОК, мы видим, что в списке контрагентов(партнеров) добавились новые колонки:
Далее по необходимости мы можем выгрузить данный список, для этого нажимаем ещё – вывести список:
Выбираем в каком формате выводить, в нашем случае будет табличный документ. Также, устанавливаем галки на нужных колонках:
Нажимаем ОК.
У нас вывелся список всех контрагентов с нужной нам информацией:
Теперь сохраним наш файл, нажимаем на три точки в верхнем правом углу, далее выбираем файл – сохранить как:
Читайте также: