Где в 1с 7 книга доходов и расходов
Налогоплательщики на УСН, выбравшие объект налогообложения «доходы минус расходы», вправе учитывать в расходах зарплату сотрудников. Суммы нужно отразить в Книге учета доходов и расходов.
Когда оплата труда отражается в КУДИР
В расходы на оплату труда налогоплательщики на УСН включают различные начисления сотрудникам, которые регламентированы ст. 255 НК. Поскольку при УСН применяется кассовый метод признания доходов и расходов, оплата труда учитывается только после ее выплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).
Удержанный НДФЛ учитывается в расходах только после того, как зарплата будет выплачена, а также после уплаты в бюджет самого налога.
Что требуется настроить в 1С:Бухгалтерии 8
Работодатель может вести учет зарплаты в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0. Кроме того, он может загружать в нее информацию из другой программы.
Выбор варианта нужно указать в меню «Зарплата и кадры», далее пройти в «Настройки зарплаты», выбрать блок «Общие настройки» и поставить переключатель в соответствующее положение:
- «В этой программе» — при первом варианте;
- «Во внешней программе» — при втором варианте.
Ниже есть гиперссылка «Порядок учета зарплаты» — здесь пользователь выбирает способ отражения в бухгалтерском учете (по умолчанию или создать новый), а также указывает сроки выплаты аванса (и его %) и окончательной зарплаты.
В меню «Главное» в разделе «План счетов» нужно проверить в настройках, какой переключатель установлен в блоке «Учет расчетов с персоналом». При этом возможны два варианта:
- «По каждому работнику» — для отражения оплаты труда в КУДИР нужно использовать документы по начислению и выплате зарплаты;
- «Сводно по всем работникам» — для отражения оплаты труда в КУДИР нужно создать документ «Запись книги доходов и расходов УСН».
Как проводится аванс по зарплате
Для этого нужно создать документ «Ведомость в банк»/«Ведомость в кассу», а также документ «Списание с расчетного счета»/«Выдача наличных».
Для этого пользователь заходит в меню «Зарплата и кадры» и там оформляет ведомости в банк или кассу. При нажатии кнопки «Заполнить» автоматически заполняется таблица. Затем из этой ведомости можно создать документ на списание или выдачу наличных. По окончании заполнения документ нужно провести и закрыть.
На основании ведомости не формируются проводки, она нужна для генерации записей по регистрам УСН. А корреспонденция составляется через документы по списанию или по выдаче наличных.
Регистры УСН — это не КУДИР, это своего рода промежуточные документы. Затем 1С на основании этих регистров заполняет саму КУДИР.
При выплате аванса сумма попадает в КУДИР в качестве расхода УСН, но ее нужно принять к учету только после начисления зарплаты. Оплата труда и НДФЛ указываются в КУДИР в качестве расходов, которые учитываются в налоговой базе, но только после фактической оплаты.
Как закрыть месяц
Месяц закрывается последним календарным днем. Нужно создать и провести документ «Начисление заработной платы». Автоматически заполнить документ работниками, размерами зарплаты, НДФЛ и взносами можно через кнопку «Заполнить».
После проведения документа 1С формирует проводки по начисленной зарплате, удержанному налогу, начисленным страхвзносам. Кроме того, формируются записи в регистрах УСН и КУДИР.
Как окончательно рассчитать работников
По кнопке «Выплатить» в документе «Начисление заработной платы» формируются документы на выплату зарплаты и уплату НДФЛ. Когда откроется новая форма «Зарплата», пользователь входит в блок «Документы» и разворачивает одноименную гиперссылку.
Далее пользователь действует в зависимости от того, как выплачивается зарплата:
- если через банк — по гиперссылке «Реестр перечислений» открыть документ «Ведомость в банк», затем нажать кнопку «Оплатить». В результате будет автоматически сформирован документ «Списание с расчетного счета»;
- если через кассу — по гиперссылке «Платежная ведомость» открыть документ «Ведомость в кассу», затем нажать ссылку «Выдача наличных». В результате будет автоматически сформирован документ на выдачу зарплаты через кассу.
Как перевести агентский НДФЛ
Для оплаты удержанного НДФЛ в разделе «Зарплата» в блоке «Оплата НДФЛ» выбирается гиперссылка «Платежное поручение». При открытии документа внизу по гиперссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» создается документ на списание.
Как сформировать КУДИР
Перед заполнением КУДИР нужно запустить операцию «Закрытие месяца».
Далее в разделе «Отчет» выбирается «Книга доходов и расходов УСН». В ее разделе «Доходы и расходы» в поле «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы», указываются проведенные зарплаты.
(16) Скачал. Завтра гляну демку, если будет время, у нас уже почти завтра. Уже сейчас видно, что в этой демке.
(17) Мне нах не нужна не полнофункциональная, не малофункциональная. Разве что для расширения кругозора. Так что купить могу только за твой счет :)) (R349265080243, Z403743005338) .Шляпой, к сожалению (счастью) не обзавелся.
А по поводу "вернет", что были преценденты?
Ну что ж. Посмотрел я демку. Честно говоря не сильно впечатляет. Может быть в полной версии получше.
Наднюсь она может формировать отчетность в соответствии с приказом N 86н от 13 августа 2002 года ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
В частности очень бы хотелось посмотреть как заполняется форма N 1-6Б. Да и вообще весь первый раздел.
ну это твои проблемы.
Клиент через свой филиал в Москве купил и доволен до усрачки. Сразу конфы от 1С выбросил.
(20) Предмет обсужедния хоть понял?
См.(8) У нас сделана Книга учета и декларация для УСН.
Где УСН и где Приказ N 86н от 13 августа 2002?
В то время еще и УСН-то не было.
А про "не впечатлило" есть анекдот из жизни Раневской.
Могу рассказать, если не обидетесь.
(24)
>>См.(8) У нас сделана Книга учета и декларация для УСН
Позвольте полюбопытствовать, Книга учета чего? Комаров на болоте? Или доходов и расходов? И при чем тут УСН? Похоже ты сам не понял тему обсуждения. Где в (0) или хоть в одном моем посте прозвучало слово УСН или слово декларация? То что вы сделали декларацию по УСН, честь вам и хвала. Я говорил, а (0) спрашивал именно о книге учета доходов и расходов. А порядок ее формирования (для ИП) описан в указанном в (20) приказе.
ЗЫ: А вот для торговли действительно сделена книга учета доходов и расходов. И там действительно присутствует форма 1-6Б. А вот выдержка из вашей агитки, которая идет с демкой для торговли:
«КАМИН:Книга учета предпринимателя»
Комплект отчетов "Книга учета предпринимателя" предназначен для автоматизации ведения учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальными предпринимателями, занимающимися оптово-розничной торговлей, и для формирования "Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" в соответствии с приказом Минфина РФ и МНС РФ № 86н/БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 года.
КУДиР – это книга учета доходов и расходов. Ведется в организациях и у предпринимателей, использующих УСН (Упрощенную систему налогообложения). Чтобы осуществлялось корректное формирование всех данных, необходимо проверить или произвести настройку параметров в учетной политике организации. Переходим на вкладку меню «Главное», раскрываем пункт «Налоги и отчеты» и выбираем организацию. Здесь должен быть отмечен пункт «Получение дохода (оплаты от покупателя)» в разделе «Порядок признания расходов» на вкладке «УСН».
Если настройка «Порядок признания расходов» неактивна, то стоит неверное значение в поле «Объект налогообложения», в котором должно быть указано «Доходы минус расходы». Только при этом условии можно уточнить дополнительные параметры порядка признания расходов.
Также имеется настройка вывода печатной формы книги, которая находится в самой КУДИР. Располагается на вкладке меню «Отчеты» раздел «Отчеты по УСН» ссылка «Книга доходов и расходов УСН».
Нажимаем клавишу «Показать настройки» и отмечаем галочками необходимые параметры для отображения при печати:
Обратим внимание на самый верхний параметр «Выводить расшифровки». При его активации в книге будет выводиться детальная информация до начального документа по любому доходу и расходу.
Оставшиеся параметры определяют интерфейс книги. Рассмотрим форму книги:
Заполнение Книги осуществляется ежеквартально нажатием «Сформировать». Отчет КУДиР относится к регламентированной отчетности и сдается в конце года в налоговую службу. Структура книги представляет собой разделы с содержанием определенной информации:
доход и расход с поквартальным расчетом за весь отчетный период (год);
расход по ОС и нематериальным активам;
данные по расчету сумм убытков;
раздел для введения сумм, уменьшающих налогообложение.
Формирование КУДиР происходит автоматически и основывается на документах реализации и поступления.
Документ реализации попадает в КУДиР только после полной оплаты выставленного счета-фактуры, а сама КУДиР формируется только после выполнения регламентной операции «Закрытие месяца».Иногда возникают ситуации, когда нужно откорректировать данные для верного отчета в налоговую. Осуществить это действие можно через документ «Запись книги доходов и расходов УСН». Расположен на вкладке меню «Операции», далее раздел «УСН».
Заходим, для формирования нового документа нажимаем «Создать» и попадаем в форму документа:
Через этот документ возможно скорректировать данные по разделам, каждый из которых расположен в своей вкладке:
доходы и расходы;
расчет расходов на приобретение ОС;
расчет расходов на приобретение НМА.
Заполнение документа не представляет сложности, главное правильно ввести информацию. При ведении учета по нескольким организациям шапка документа будет содержать поле для выбора названия организации, в которой нужно оформить корректировку. Отражение документа в КУДиР произойдет после проведения.
Суть проблемы: есть база 1С Предприятие 7.7 ред. 4.5, из которой необходимо составить книгу расходов и доходов Подскажите как поступить и если потребуется где скачать нужные файлы.<br>За ранее спасибо!
Для формирования КУДиР на платформе 7.7 есть конфигурация УСН 7.7!
Да есть но на момент начала ведения учета по УСН была только эта конфигурация (4.5) и КУДиР заполнять налоговики ранее не требовали. Данные переносить в УСН 1.3 нет смысла будет много проблем.
> но на момент начала ведения учета по УСН была только эта конфигурация (4.5) и КУДиР заполнять налоговики ранее не требовали.<br>А 1С здесь причем? Надо было покупать Бухгалтерия 8, там в одной программе ведется учет и ОСН и УСН ( с некоторыми нюансами)!
Скажи знаешь что можно сделать или нет. Я знаю что в 8 можно.
- Купить УСН 7.7 и перенести данные туда<br> - Купить отчет который формирует КУДиР на основе данных Бухгалтерии 7.7 ОСН<br> - Купить Бухгалтерию 8 и перенести данные туда.
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 25 ноября 2021 года (четверг, начало в 12:00) — Специальные механизмы в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайтаМы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Читайте также: