Не заполняется документ об отгрузке 1с
При отправке счета-фактуры через внешнюю обработку СБИС для 1с строка "документ об отгрузке" стала заполняться следующим образом: Реализация (акт, накладная, УПД) № ВР00-000984 от 30.09.2021. В прошлом месяце заполнялась так : № п/п 1-3 № 816 от 31.08.2021.
То есть изменилась сама формулировка и плюс появился префикс базы 1с, который в печатной форме акта (накладной) не используется. Контрагенты требуют выслать им счет-фактуру, в котором номер отгрузочного документа указан без префикса, то есть так, как они видят этот номер в печатной форме акта. Откорректировать самостоятельно я это не могу.
В 1с любой документ создается с префиксом, но на печать выходит только номер.
Прошу прояснить ситуацию, т.к создана конфликтная ситуация с покупателем, которую мы самостоятельно решить не можем
В полученном письме ФНС от 29.07.2021 № СД-4-3/10681@, описано следующее:
"В то же время строка 5а счета-фактуры кроме номера и даты документа об отгрузке содержит также реквизит - порядковый номер записи. Однако формат счета-фактуры элемента с соответствующим наименованием не содержит."
Это говорит о том, что для наименования документа в формате СФ поле для записи предусмотрено, а для порядковых номеров поле, куда следует записывать эти данные, отсутствует.
Пока от налоговой не было разъяснений, куда и как правильно записывать номера строк табличной части документа-основания. Отсутствие в электронном документе информации о строках не может рассматриваться как нарушение. Об этом прямо говорит следующая часть письма:
"Учитывая, что налогоплательщикам с учетом положений статьи 169 Кодекса следует руководствоваться установленным форматом счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), то до внесения соответствующих изменений в действующие форматы счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры), составленные налогоплательщиками в соответствии с такими форматами без формирования наименований и значений вышеуказанных элементов в свободных информационных полях, не могут рассматриваться в качестве ненадлежащего исполнения ими положений статьи 169 Кодекса и являются основанием для применения налоговых вычетов покупателем."
Что касается выгружаемого префикса базы 1С в номере документа строки 5, данная ошибка будет исправлена 07.10.21.
Редактирование печатной формы документа в личном кабинете СБИС исправляет так же значение в xml-файле.
Читайте также: