Как в 1с распечатать счета фактуры за месяц
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.70.39.
В графе Информация выводится информация о контрагенте (подотчетном лице) или содержание операции. Если для операции можно определить общую сумму, она выводится в графе Сумма, а в соответствующей графе указывается валюта операции.
В журнале предусмотрен отбор по организации, по контрагенту (подотчетному лицу) и полнотекстовый поиск.
Для настройки содержания и внешнего вида списка следует воспользоваться командой Еще — Настроить список. .
С помощью настроек можно:
- отобрать (отфильтровать) данные по заданным условиям;
- отсортировать (упорядочить) данные в указанном направлении;
- сгруппировать данные по заданному признаку;
- оформить таблицу - изменить цвет текста, указать шрифт и т. д.
Чтобы вывести список всех документов организации, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры, следует выполнить следующие действия:
- перейти на закладку Отбор;
- в колонку Поле добавить значение Тип документа. Для этого можно воспользоваться кнопкой Добавить новый элемент или выбрать поле в списке доступных полей;
- указать вид сравнения В списке;
- заполнить форму Список значений, где по кнопке Добавить выбрать из списка документы Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный;
- нажать на кнопку Завершить редактирование.
В список полей отбора можно добавить и другие поля. В этом случае в таблицу будут выведены только те данные, которые удовлетворяют всем условиям отбора.
Выполненные настройки списка автоматически сохраняются при закрытии формы списка. Чтобы эти настройки можно было использовать в дальнейшем, их можно сохранить с помощью команды Еще – Сохранить настройки.
Для восстановления стандартных настроек, следует выполнить команду Еще – Установить стандартные настройки.
На практике организация самостоятельно определяет, как нумеровать счет-фактуры. Применяются такие правила:
- Нумерация идет по возрастанию для всех видов счет-фактур, включая авансовые.
- Нумерация начинается заново через какой-то период (день, месяц, квартал, год и т.д.).
- В номер могут включаться не только цифры, но и буквы и другие знаки.
Эти правила закрепляются в учетной политике организации.
В инструкции рассмотрим нумерацию счет-фактур в 1С 8.3, их настройку и исправление.
Счет-фактура полученный
При получении счет-фактуры от поставщика, они вводятся в 1С с теми реквизитами, которые указал поставщик в первичных документах. За счет этого счета отражаются одинаково у поставщика и покупателя.
Например, создали документ, указали номер и дату:
Распечатаем счет-фактуру по кнопке “Печать”:
Счет-фактура выданный
Для создания счет-фактуры выданного в документе “Реализация (акты, накладные)” нажмем кнопку “Выписать счет-фактуру”:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Здесь есть два номера:
Этот префикс применяется, если настроен обмен с другими программами. Чтобы различать, в какой базе созданы документы.
Указываем период и нажимаем “Показать настройки”:
Здесь можно выполнить проверку учета. Нас интересует пункт “Соблюдение нумерации счетов-фактур”:
Ставим флаг напротив этого пункта и нажимаем “Выполнить проверку”. Если ошибки есть, они будут отображены:
Сразу же будут указаны возможные причины и рекомендации. В частности, предлагается перенумеровать документы, нажмем ссылку.
В открывшемся окне указываем начальный номер счет-фактуры и нажимаем “Продолжить”:
Если организация получила аванс и обязана платить НДС, в 1С:Бухгалтерия нужно зарегистрировать счет-фактуру. Она необходима для того, чтобы покупатель мог учесть этот НДС при совершении покупки.
В данной статье мы рассмотрим как выписать счета-фактуры на аванс в 1С 8.3 как вручную, так и автоматически.
Поступление авансового платежа
Для ясности данного примера, сначала мы зарегистрируем в программе само поступление аванса. Предположим, что денежные средства от контрагентов нам поступают двумя способами: через кассу и через банковский счет.
Подробно рассматривать заполнение данных документов мы не будем. Об этом вы можете прочитать в другой статье.
Поступление наличных оформляется приходным кассовым ордером. Найти его можно в разделе «Банк и касса» пункт «Кассовые документы». Сделайте новый документ, нажав на кнопку «Приход» в открывшемся списке.
Документ сформировал проводку на сумму 10 000 рублей со счета 62.02 на счет 50.01. Теперь данная сумма ДС числится в нашей кассе.
Безналичная оплата регистрируется документом «Поступление на расчетный счет». Найти и сделать его так же можно в разделе «Банк и касса» в пункте «Банковские выписки».
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Документ сформировал аналогичную проводку, только ДС поступили на Дт 51.
Создание счетов-фактур
Счет фактуру можно создать как вручную на основании созданных нами ранее документов, так и автоматически. Второй способ удобен при большом количестве этих документов.
Из документов поступления ДС
Зайдите в любой из перечисленных выше документов по поступлению ДС, и нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт меню «Счет-фактура выданный».
Созданная счет-фактура заполнится автоматически. Проверьте правильность заполнения реквизитов нажмите на кнопку «Провести».
Документ создаст движение по НДС на счет 76.АВ («НДС по авансам и предоплатам»).
Массовая автоматическая регистрация счетов-фактур
В том случае, когда вам нужно зарегистрировать в 1С 8.3 несколько счетов-фактур на аванс, рекомендуется воспользоваться специальным функционалом для массовой их регистрации. В таком случае вы ничего не забудете учесть.
Где расположена обработка? Перейдите в меню «Банк и касса» и выберите пункт «Счета-фактуры на аванс».
В открывшемся окне укажите период поступления платежей и организацию. Далее нажмите на кнопку «Заполнить» и программа автоматически подберет все платежные документы по указанным критериям. Как видно на рисунке в таблицу добавились оба поступления ДС, которые мы создали в рамках данной статьи.
В этот перечень можно самостоятельно добавить данные, а так же удалить не нужные записи. После того, как вы все отредактируете, нажмите на кнопку «Выполнить».
Для просмотра всех созданных счетов-фактур, перейдите по соответствующей гиперссылке в нижней части формы обработки.
В нашем случае все прошло успешно, и создались две счет-фактуры.
Смотрите также видео инструкцию по выписке документов:
Читайте также: