Как исправить задвоенное поступление прошлого периода в 1с 8
Что у вас ОСНО, это понятно. Вопрос - организация или ИП?
Если организация, то главный момент здесь - готов ли заказчик пойти на то, чтобы документ был отменен задним числом, или будет изображать в бухучете что-то текущей датой.
Вообще в (2) правильный ответ - документ корректировка поступления с нулевыми количествами и суммами корректировки и видом операции "Исправление собственной ошибки". Ну а дальше, уже от системы налогообложения зависит. Для УСН 6% вообще ничего не нужно делать - тут расходы, проверить только взаиморасчёты с поставщиком, если УСН 15% или ОСНО, или что -то из этого в комбинации с ЕНВД, тогда уточнёнки, потому как в прошлом периоде и уже расходы были увеличены. ну итд)))
Сорри, некорректно выразился. С тем "заказчиком", на кого работает ТС, и у кого возникла проблема в учете :-)
Что касается (2) и вашего ответа, то позволю себе немного возразить.
Во-первых, корректировка поступления с видом "Исправление собственной ошибки" есть только в БП 3.0. Я полагаю, что ТС использует 2.0, т.к. тема про 2.0. В 2.0 придется выкручиваться иначе.
Во-вторых, оба доступных в 2.0 вида операции - "Исправление в первичных документах" и "Корректировка по согласованию сторон" подразумевают получение от поставщика исправительного (корректировочного) документа специального вида, с соответствующим счетом-фактурой. В первом случае - если стороны нашли ошибку в оформлении первичных документов, во втором - если решили ретроспективно пересмотреть условия сделки (применить скидки, например).
В нашем случае ничего такого нет - мы просто нашли ошибку в нашем собственном учете. "Исправление в первичных документах" на нулевую сумму, чисто по НДС, вероятно, выкрутиться поможет, но в проводках по БУ и НУ оно делает вообще не то.
В третьих - для УСН первоначальный вопрос не формулируется вообще - там нет книги покупок. Нет, разумеется НДС влияет на заполнение КУДиР по 15%, но про нее ничего не спрашивали. Так что, только для ОСНО.
Если люди поправят учет задним числом (отменят второе поступление), то все закончится просто - одной операцией по вводу доп.листа и перезакрытием месяцев.
Если правки задним числом - это табу, то ИП-шнику, с его кассовым методом определения налоговой базы по НДФЛ, внести исправления корректно текущей датой не удастся по-любому, а в организации еще можно выкрутиться, т.к. учет проще.
Вероятно, мне надо смотреть на вопросы проще, и не заглядывать вперед. Никак себя не заставлю. :-)
Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить документ и завести его заново? Ответ — однозначно нет! Если период закрыт, нужно сохранить старый документ и отразить сторнирующие записи.
Рассмотрим, какими способами осуществляется сторнирование документа в 1С 8.3. Узнаем, всегда ли сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия выполняется вручную или есть способы сделать это автоматически?
Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как сделать сторно в 1С 8.3? Есть два пути:
- автоматически, используя типовые документы корректировок;
- вручную операцией Сторно документа .
Автоматически
Много ошибок в первичных документах с контрагентами исправляются в 1С типовыми документами — Корректировка поступления или Корректировка реализации. Найти их можно в разделе Покупки или Продажи соответственно. Но для этого они должны быть предусмотрены функциональностью программы.
Работать с ними в 1С не сложно: данные исправляются в соответствии с первичными документами, а сторнирующие записи формируются автоматически при проведении документа. Подробнее Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений
Это единственный вариант корректного оформления исправлений или корректировок, подразумевающих использование исправленного или корректировочного счета-фактуры.
Этими же документами в 1С вносятся сторнирующие записи при корректировке по согласованию сторон. Подробнее Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция.
Вручную
Как сторнировать документ в 1С 8.3 вручную? Сторнирование документа в 1С 8.3 оформляется вручную, когда полностью аннулируется первичный документ с контрагентом или сторнируются записи других документов, для которых не предназначены типовые корректировочные документы.
Перейдите по ссылке Операции, введенные вручную раздела Операции и создайте Сторно документа .
При выборе Сторнируемого документа табличная часть автоматически заполняется его сторнирующими проводками.
В регистрах накопления также отразятся «storno» записи.
Но аннулирование записей в регистрах сведений не происходит. При необходимости эти изменения внесите вручную.
Не рекомендуется сторнировать регламентные операции, т. к. расчет сумм не всегда зависит от остатков по счетам и часто выполняется на основании регистров сведений. В этом случае изменение сумм в БУ и НУ не гарантируют корректного расчета в дальнейшем. Подробнее Можно ли для уменьшения авансовых платежей транспортного налога в прошлых кварталах использовать документ Сторно для регламентной операции?
Как сделать сторно в 1С 8.3 — поступление отражено ошибочно
Рассмотрим сторнирование документа поступления в 1С 8.3 Бухгалтерия, если бухгалтер его ввел ошибочно в прошлом периоде.
18 мая бухгалтер обнаружил, что 27 марта ошибочно ввел в программу входящий акт от 07 апреля.
Аннулируйте документ вручную: откройте журнал Операции, введенные вручную и создайте Сторно документа .
Заполните документ сторно-записями, выбрав в поле Сторнируемый документ — ошибочно введенное поступление.
Обратите внимание: также аннулируются данные по регистру НДС предъявленный.
Далее зарегистрируйте документ поступления нужной датой.
Для корректного отражения НДС перейдите в счет-фактуру и удалите второй, ошибочно введенный документ-основание.
Сумма по счету-фактуре отразится корректно, и вычет НДС не задублируется.
Для исключения подобных ситуаций Бухэксперт8 рекомендует закрывать период от корректировок. Подробнее Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах.
Мы с вами рассмотрели, как оформляется сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Такая возможность в программе существует. Если в списке начислений присутствует.Узнайте о секретах заполнения документа Операция, введенная вручную вида операции...
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (1)
Спасибо за важную и полезную информацию
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС
[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018
[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ
Читайте также: