Не заполняется автоматически кудир в 1с
"ООО на УСН (Д-Р); Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.29.1) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294); Кассовый метод<br>Не заполняется вообще, т.е. не расход не приход. Материалы оприходованы и оплачены.<br>Галки прнять к НУ ставила, закрытие месяца делала, в УП стоит с/н - УСН Доходы минус расходы.<br>Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?"
закрытие месяца в соответствие с типовой настройкой полностью делали? у меня все прекрасно попадает для РАУЗа.<br>а вот почему приход не попадает? какая операция стоит в платежных поручениях?
Подскажите как изменить настройки закрытия месяца? Я думаю причина в этом?! (см. скриншот)
Блок "Выполнить регламентные операции НУ УСН" не активен.
вот правда - через процедуру ни разу не делала. всегда открываю настройку, смотрю последовательность действий и выполняю их.
В настройку заходила все операции какие надо стоят верно, но когда операцию запускаю блок "Выполнить регламентные операции НУ УСН" пропадает. В январе 2012 года работал страрый гл. бух., в ее закрытии месяца злощастный блок активен, в моем периоде его уже нет(((( В интернете порылась, нашла что касается 1С 8.2 советуют сменить дату актуальности учета. Подскажите, кто занет где эту дату сменить в КА?
ну хорошо, там не активно, что мешает запустить это восстановление вручную? Полный интерфейс - документы - бух. и ну учет - регламентные операции налогового учета (по УСН). но, чтобы в расходы попали оплаченные материалы, эта операция не требуется. где-то у Вас в другом затык. Проведение по партиям делаете (вроде у Вас тоже РАУЗ)?
Проведение по партиям я не делала. А надо было?
"Я вот что нашла: <br>К чему приводит установленная дата актуальности учета например 01.01.2011? За этот год у вас:<br>- не зачитываются авансы поставщикам/ покупателей;<br>- не формируются регистры по НДС (если применяется ОСНО), соответственно нет возможности сформировать книги покупок/продаж;<br>- не формируются регистры УСН (если применяется УСН), поэтому не формируется КУДиР;<br>- не формируются проводки налогового учета (по налогу на прибыль) . <br>Подскажите где можно сменить дату актуальности в КА, мож поможет?"
Все налогоплательщики, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН) обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Если этого не делать, либо заполнить ее не правильно, можно получить немалый штраф (ст. 120 налогового кодекса РФ). Данная книга распечатывается и передается в налоговую инспекцию по их требованию. Она должна быть сшита и пронумерована.
Настройка КУДиР в 1С 8.3
Перед тем, как вы начнете формировать данную книгу учета доходов и расходов в 1С 8.3, проверьте настройки программы. Если у вас возникают проблемы с формированием КУДиР и какие-то расходы не попадают в книгу, тщательно перепроверьте настройки. Большинство проблем кроется именно тут.
Где находится книга учета доходов и расходов 1С 8.3? В меню «Главное» выберите пункт «Учетная политика» раздела «Настройки».
Перед вами откроется список настроенных учетных политик в разрезе организаций. Откройте нужную вам позицию.
В форме настройке учетной политики в самом низу перейдите по гиперссылке «Настройка налогов и отчетов».
В нашем примере выбрана «Упрощенная (доходы минус расходы)» система налогообложения.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
С некоторых пунктов нельзя снять флаг, так как они являются обязательными для заполнения. Остальные флаги можно установить исходя из специфики работы вашей организации.
После настройки учетной политики перейдем к настройке печати самого КУДиР. Для этого в меню «Отчеты» выберите пункт «Книга доходов и расходов УСН» раздела «УСН».
Перед вами откроется форма отчета книги учета. Нажмите на кнопку «Показать настройки».
Если вам необходимо детализировать записи полученного отчета, поставьте соответствующий флаг. Остальные же настройки лучше уточнить в вашей налоговой инспекции, узнав требования к внешнему виду КУДиР. В разных инспекциях данные требования могут отличаться.
Заполнение КУДиР в 1С:Бухгалтерия 3.0
Кроме правильной настройки перед формированием КУДиР необходимо завершить все операции по закрытию месяца и проверить правильность последовательности документов. Все расходы попадают в данный отчет после их оплаты.
Книга учета ДиР формируется автоматически и поквартально. Для этого нужно нажать на кнопку «Сформировать» в форме, где мы только что производили настройку.
Книга доходов и расходов содержит 4 раздела:
- Раздел I. В данном разделе отражаются все доходы и расходы за отчетный период поквартально с учетом хронологической последовательности.
- РазделII. Данный раздел заполняется только при виде УСН «Доходы минус расходы». Тут содержатся все затраты на основные средства и НМА.
- РазделIII. Здесь содержатся убытки, которые уменьшают налоговую базу.
- РазделIV. В данном разделе отображаются суммы, уменьшающие налог, например, страховые взносы за сотрудников и т. п.
Если вы всё верно настроили, то и КУДиР сформируется корректно.
Ручная корректировка
Если все-таки КУДиР заполнился не совсем так, как вы того хотели, его записи можно откорректировать вручную. Для этого в меню «Операции выберите пункт «Записи книги доходов и расходов УСН».
В открывшейся форме списка создайте новый документ. В шапке нового документа заполните организацию (если в программе их несколько).
При необходимости внесите нужные записи в данный документ. После этого КУДиР сформируется с учетом этих данных.
Анализ состояния учета
Данный отчет может помочь вам в наглядном виде проверить правильность заполнения книги доходов и расходов. Чтобы его открыть, выберите пункт «Анализ учета по УСН» в меню «Отчеты».
Если в программе ведется учет по нескольким организациям, нужно выбрать в шапке отчета ту, по которой необходим отчет. Так же задайте период и нажмите на кнопку «Сформировать».
Отчет разбит на блоки. По каждому из них можно кликнуть, получив расшифровку суммы.
Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 реализована возможность автоматического заполнения Книги Учета Доходов и Расходов (КУДиР) на основании первичных документов. Помимо автоматического заполнения в программе также существует возможность заполнить отчет вручную.
Настройка КУДиР в 1С
Для организаций, где налоговая база определяется по формуле доходы минус расходы, напомним, что порядок признания расходов определяется в регистре Учетная политика, на закладке УСН:
Учет доходов
Таким образом, если, например, мы отражаем в программе поступление денежных средств на расчетный счет организации, то доход автоматически отражается в КУДиР.
Пример 1:
Для составления Книги Учета Доходов и Расходов в форме отчета необходимо перейти в меню Отчеты – УСН – Книга доходов и расходов УСН:
Учет расходов
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Что касается расходов: в первую очередь здесь необходимо помнить о порядке признания расходов (настройка учетной политики).
Пример 2.
Как видим, столбец 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» пуст. При этом помним, что согласно порядку признания расхода прежде, чем будет признан расход в виде оплаты поставщику, должна быть произведена поставка.
Пример 3.
Что будет, если из предыдущего примера будет исключена предоплата?
В данном примере мы в очередной раз видим, что запись в Книге Учета Доходов и Расходов появляется только в случае соблюдения последовательности признания расходов.
Что делать, если запись не попадает в КУДиР или книга не заполняется?
Помимо приведенного выше алгоритма работы программы, следует также заметить, что последовательность проведения документов тоже играет роль. То есть если в первую очередь в системе была отражена поставка, а затем оплата «задним числом», то требуется перепроведение документов поставки, например, чтобы запись появилась в КУДиР (это касается только несоблюдения последовательности внесения документов в систему либо корректировки сумм документов).
Если говорить об основных средствах и нематериальных активах, то соответствующие записи появятся в КУДиР только после ввода в эксплуатацию ОС или принятия к учету НМА.
Что касается записей, которые появляться в отчете не должны, здесь могут быть различные варианты, например:
- также не соблюдена последовательность проведения документов;
- некорректно были использованы документы для отражения хозяйственной операции (подразумевается, что документ не должен быть использован для данной операции, либо вид операции в документе должен быть другим);
- неверно настроена учетная политика.
Внесение записей в КУДиР вручную
Для внесения записей в Книгу Учета Доходов и Расходов вручную используем документ Записи книги доходов и расходов УСН (меню Операции – УСН – Записи книги доходов и расходов УСН).
Пример 4.
Запись отражена в КУДиР.
Добрый день! Подскажите, пож-та, у меня не заполняется автоматически раздел 2 КУДиР. Основное средство приобретено, принято к учету, оплачено в 3 квартале 2013 года. В раздел 1 КУДиР стоимость ОС попадает. Программа 1С Предприятие 8.3 (8.3.4.389) релиз-3.0.31.12.
Ошибка не моделируется
Tanya , Оформила: Документом Принятие к учету ОС, в разделе налоговый учет указала общую сумму стоимости ОС, дату приобретения (29.10.2013) Порядок включения стоимости в состав расходов - включить в состав расходов. В этом же документе поставила оплату, но по совету поддержи 1С внесла еще раз оплату через документ регистрация оплаты ОС и НМА, после чего выдало ошибку, и я из документа принятия к учету ОС убрала оплату.
Нужно - "Включить в состав амортизируемого имущества"
Может вы неправильно их поняли ? Иначе .
Оплату можно ставить или при принятию к учету или регистрировать отдельным документом. Все учитывается.
Tanya ,Поставила "Включить в состав амортизируемого имущества" Все равно в раздел 2 не попадает.
После этого март закрывали ?
Tanya ,Да у меня это все в 2013 году. Сейчас закрою, надеюсь ничего не слетит.
Марина Швецова пишет:
Ответ на
запись №6
Tanya , Все получилось. СПАСИБО Вам огромное. Я уже устала ждать поддержку 1 С, ничего внятного так и не сказали, хотя все смотрели по удаленке.
Tanya , добрый день.
Подскажите пожалуйста, у меня была подобная проблема, что и Марины: ОС не попадал в КУДИР во II раздел, хотя разделе I все отражалось.Нашел эту тему, почитал, после чего во вкладке Налоговый учет (УСН) в "Порядок включения стоимости в состав расходов" поставил "Включить в состав амортизируемого имущества" вместо "Включить в состав расходов". Как вы советовали здесь. Сделал "Закрытие месяца" до конца года, после чего КУДИР перестала формироваться и программа выдает ошибку "Поле объекта не обнаружено (Основное средство)". Хотя все закрылось без ошибок.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.62).
Уже пять раз перепроводил. Что не так делаю
p.s. Сделал "Анализ состояния налогового учета" - все попадает. ОС введено во 2 кв., в расходы списывается все правильно, поквартально за 2,3 и 4 кварталы последним днем месяца.
p.s Ошибка как-то связана с операцией "Признание расходов на приобретение ОС для УСН" за 4 кв. Именно за 4, за 2 и 3 все ок. После ее отмены ошибка пропадает и КУДИР формируется.
Читайте также: