Настройка лицевого счета в 1с бгу

Обновлено: 06.01.2025

Внимание!
С версии 1.0.62.4 конфигурацию "Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 1.0, можно использовать с версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.3.10.2772.

Учет контрактов и платежей при казначейском сопровождении

Реализован учет контрактов и платежей при ведении казначейского сопровождения по исполняемым государственным контрактам (контрактам, договорам, соглашениям) с открытием отдельных разделов лицевых счетов по каждому контракту в соответствии с Приказом Казначейства России от 09.01.2020 № 1н. (далее - Приказ № 1н).

Новый функционал программы по казначейскому сопровождению объединен с имеющимся функционалом по учету контрактов государственного оборонного заказа с применением общей терминологии для банковского и казначейского сопровождения расчетов по контрактам.

Использование функционала по казначейскому сопровождению управляется признаком "Учет расчетов по контрактам при банковском или казначейском сопровождении" на закладке "Сопровождение расчетов" в форме настройки параметров учета.

Справочник "Государственные контракты" (прежнее название "Государственные оборонные заказы")

Предназначен для ведения списка государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров о капитальных вложениях, договоров о проведении капитального ремонта, соглашений.

В справочнике указываются идентификатор, предмет контракта, уполномоченный банк либо орган казначейства, осуществляющий сопровождение расчетов.

Справочник "Лицевые счета"

Для счетов с типом "Казначейский" доступна установка признака "Ведется казначейское сопровождение по государственным контрактам в разрезе разделов лицевого счета". Устанавливается для лицевых счетов, открытых юридическим лицам для учета операций при казначейском сопровождении, на которых открываются отдельные разделы лицевого счета по каждому исполняемому контракту (счета с кодом "71" согласно Приказу № 1н).

Справочник "Разделы лицевых счетов"

Новые реквизиты "Аналитический код" и "Государственный контракт". Заполняются для разделов, открытых на лицевом счете с признаком ведения казначейского сопровождения в разрезе разделов лицевого счета.

Для одного лицевого счета теперь доступно создание нескольких разделов с одинаковыми источниками средств, но уникальными аналитическими кодами по числу исполняемых контрактов.

Справочник "Договоры и иные основания возникновения обязательств"

Реквизиты, связанные с банковским или казначейским сопровождением, размещены на закладке "Сопровождение расчетов".

Новые реквизиты "Раздел лицевого счета" и "Вид обязательства (ГИИС ЭБ)". Заполняются для договоров с заказчиками, для казначейского сопровождения по которым были открыты отдельные разделы лицевого счета, а также для договоров с поставщиками, заключенных с целью исполнения вышеуказанных договоров.

Новая обработка "Помощник замены разделов лицевого счета при казначейском сопровождении"

Предназначена для замены разделов лицевого счета в бухгалтерских проводках, документах и реквизитах типовых операций при переходе на новую схему учета: "отдельный раздел лицевого счета для каждого исполняемого договора". Позволяет в автоматическом режиме отобрать и заменить раздел лицевого счета для выбранных документов.

Помощник открывается по одноименной гиперссылке из карточки раздела лицевого счета. Перед использованием Помощника рекомендуется сделать копию информационной базы

Отчет "Исполнение государственных контрактов" (прежнее название "Исполнение контрактов по гособоронзаказу")

Теперь используется не только для контрактов по ГОЗ, но и для других контрактов (договоров, соглашений), по которым ведется казначейское сопровождение.

В таблице "Контракты с заказчиками" в графе "Стоимость" выводится оборот по доходной смете, а не по расходной, как раньше.

Отчет "Сведения о кооперации по государственным контрактам" (прежнее название "Сведения о кооперации по гособоронзаказу")

Маркировка СИЗ

Добавлена возможность указания кода маркировки номенклатуры средств индивидуальной защиты (СИЗ) для вывода в пробиваемый на ККМ чек.

В справочник "Номенклатура" добавлен реквизит "Код вида номенклатурной классификации" для указания кода.

При реализации номенклатуры, у которой задан код вида номенклатурной классификации, его значение при пробитии чека ККМ в виде зашифрованной строки будет передаваться в ОФД (тег 1162).

Учет БСО

Реализовано требование письма Минфина России от 26 апреля 2019 г. N 02-07-07/31230 в части учета БСО. Приобретенные БСО отражаются на счете 105.36, а при выдаче в пользование списываются со счета 105.36 и одновременно приходуются на забалансовый счет 03.

В справочнике «Номенклатура» добавлен новый тип номенклатуры "БСО".

При выборе в карточке номенклатуры типа номенклатуры «БСО» становится доступным новый реквизит «БСО» для выбора элемента справочника «Бланки строгой отчетности», что позволяет установить соответствие между номенклатурой на счете 105 и видом бланков строгой отчетности на счете 03.
Соответствие применяется из-за разной аналитики на счетах 105.36 и 03.1.

Приобретенные БСО учитываются на счете 105.36 (используются элементы справочника «Номенклатура»). При выдаче в пользование бланки списываются со счета 105.36 документом «Списание материалов», на основании которого реализован ввод документа «Поступление БСО» для оприходования на забалансовый счет 03. В документе «Поступление БСО» виды бланков строгой отчетности заполнятся по соответствиям номенклатуры и БСО (в карточке номенклатуры), а серии и номера БСО необходимо указать вручную.

Другие изменения

Документ "Списание материалов"

В настройки пользователя добавлен параметр (флажок) "В документе "Списание материалов" не заполнять норму расходов при автозаполнении строки" для настройки поведения документа "Списание материалов" при автозаполнении строк табличной части. Если флажок включен в настройках пользователя, то при автозаполнении строки реквизит "Норма расхода" заполняться не будет.

Документ "Инвентаризация расчетов по поступлениям"

Документ доработан с целью учета долгосрочных договоров.

Документы "Бюджетные данные ПБС/АИФ" и "Бюджетные данные РБС/ГРБС/ГАИФ"

В документы добавлен реквизит "Исполнитель". Если он заполнен, выводится в печатную форму "Справка ф.0504833" в поле "Исполнитель".

Консоль руководителя

Отчет "Ключевые показатели", отчеты "Задолженность со сроком исполнения", «Задолженность по срокам возникновения» и "Динамика изменения задолженности" разделов "Кредиторы" и "Дебиторы" на закладке "Отчеты" доработаны с учетом долгосрочных договоров.

Для отчетов "Задолженность со сроком исполнения" разделов "Кредиторы" и "Дебиторы" добавлена возможность расшифровки показателей отчета.

Учет основных средств. Изменения в структуре хранения данных

Для получения корректных данных по списанным объектам ОС, НМА в инвентарной карточке и отчете «Ведомость амортизации» в регистр сведений "Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА" добавлены ресурсы "КБК" типа "СправочникСсылка.КБК" и "Баланс" типа "СправочникСсылка.Баланс", ресурс "КПС" типа «Строка» помечен префиксом "Удалить".

Новый ресурс "КБК" используется в инвентарной карточке учета нефинансовых активов (поле "Номер счета") и в отчете "Ведомость амортизации", новый ресурс "Баланс" - в отчете "Ведомость амортизации", ресурс "УдалитьКПС" более не используется.

Ресурс "Вид учета" может принимать 2 новых значения: "Капитальные вложения" и "Основные средства в пути".

Регистр дозаполнится автоматически при обновлении конфигурации.

Если в базе ввод остатков отражен документами "Корректировка записей регистров" , сформированными при свертке базы или переносе данных из других программ, после обновления конфигурации необходимо выполнить внешнюю обработку "Учетные данные НФА».

Обработка входит в состав дистрибутива обновления конфигурации, начиная с версии БГУ 1.0.63 (файл «УчетныеДанныеНФА.epf»).

Обработка "Учетные данные НФА" сводит данные регистра сведений "Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА" с данными регистра бухгалтерии на определенные даты (задаются в списке). Рекомендуется выполнить обработку на дату свертки или переносе данных из других программ (если были), а так же на конец предыдущего года и на дату обновления.

До выполнения обработки в отчете "Ведомость амортизации" могут отображаться неверные данные по КПС и ИФО.

Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка

Реализованы форматы обмена с казначейскими системами версии 31.2 (файл OFK.xml).

В документы "Заявка на кассовый расход", "Заявка на кассовый расход (сокращенная)", "Платежное поручение", "Заявление на выдачу казначейского аккредитива" добавлены реквизиты для выгрузки данных по требованиям форматов альбома 31.2 (Обмен с ОФК/УФК).

Для выгрузки данных в форматах дополнения 2 к альбому форматов 31.0 для обмена с ОФК/УФК в документы "Заявка на кассовый расход", "Заявка на кассовый расход (сокращенная)", "Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)", "Платежное поручение" добавлен реквизит "Удержание по исп. листу".

Реквизит "Удержание по исп. листу" заполняется в соответствии с частью 5.1 статьи 70 ФЗ от 02.10.2017 № 229-ФЗ и указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У в документах, предусматривающих перечисление средств гражданам.

«1» – при перечислении заработной платы и (или) иных доходов, в отношении которых статьей 99 ФЗ от 02.10.2017 № 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
«2» – при перечислении денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
«3» – при перечислении денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.
В остальных случаях не заполняется.

Изменения вступают в действие с 01.06.2020.

Новые форматы в поставке: TXZR200601, TXZK200601, TXBD200601, TXPP200601.

Добавлен новый файл с форматом выгрузки платежного поручения в Электронный бюджет (файл GIISEBNUBP.xml)

Внимание!
При обновлении конфигурации форматы не обновляются. Файлы поставляемых форматов следует загрузить в справочник «Типы форматов обмена» (кнопка «Загрузить форматы» на закладке «Форматы обмена» формы «Обмен с казначейскими и банковскими системами»).
В открывшемся окне «Помощника загрузки и обновления форматов» указать источник загрузки – «Папка на этом компьютере или компьютере в локальной сети» и далее следовать указаниям программы.

Регламентированная бухгалтерская отчетность

При свертке таблицы раскрытия из граф суммирования исключаются колонки с типом строка и дата.
При проверке контрольных соотношений добавлена проверка применимости операнда к текущему отчету, для условия доп. реквизита по коду аналитики.
В форме элемента справочника "Контрольные соотношения" добавлена возможность проверки формулы КС на корректность по кнопке "Проверить формулу".
Реализована печать текущего бланка регламентированного отчета с многостраничными бланками.
При выборе лицевых счетов в регламентированных отчетах, например, в формах 0503178, 0503779, в форме выбора лицевого счета устанавливается отбор по организации отчета.

Обновлены комплекты форм бухгалтерской отчетности, установленных приказами Минфина России:

от 28.12.2010 № 191н – файлы statrep191K.repx, forep.repx;
от 25.03.2011 № 33н – файл statrep33B.repx;
комплект отчетности «Сведения о ФХД» – файл DataFEA.repx.

Внимание!
При обновлении конфигурации комплекты бухгалтерской отчетности (файлы statrep191K.repx, statrep33B.repx, statrep143N.repx, DataFEA.repx, forep.repx) не обновляются. Комплекты следует загрузить в справочник «Виды отчетов» (кнопка «Загрузка комплектов отчетности»).

Описания изменений включены в комплекты. Информацию о версии комплекта бухгалтерской отчетности и изменениях в версии можно получить по кнопке «i» в форме «Регламентированная бухгалтерская отчетность».

Обновлены обработки выгрузки бухгалтерской и бюджетной отчетности - файл extrp.zip.

Примечание
Архив устаревших комплектов можно скачать со страницы поддержки конфигурации в разделе «Устаревшие комплекты отчетности казенных, бюджетных, автономных учреждений, фин. органа».

Регламентированная налоговая отчетность

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

В состав форм регламентированной отчетности добавлены:

Отчет о движении средств юридического лица – резидента и индивидуального предпринимателя – резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации (КНД 1112521), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № 528.

Методические изменения

Для формы Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ реализована проверка контрольных соотношений показателей, введенных письмом ФНС России от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@.

В декларацию по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в редакции приказа ФНС России 20.12.2018 № ММВ-7-3/828@ добавлены новые коды оснований налогообложения участков недр налогом на дополнительный доход, введенные письмом ФНС России от 02.06.2020 № СД-4-3/9119@.

Новые коды применяются с 01.07.2020.

В реестры счетов-фактур по акцизам в редакции приказа ФНС России от 10.02.2017 № ММВ-7-3/178@ внесены изменения в соответствии с приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-3/273@.

Реестры применяются для представления отчетности с 16.06.2020.

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

Для Уведомления об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисление и уплатой налога на добавленную стоимость (о продлении срока действия права на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисление и уплатой налога на добавленную стоимость) (КНД 1150017), утвержденного приказом Минфина России от 28.05.2019 № 79н, реализована выгрузка в электронном виде в рекомендованном формате, введенном письмом ФНС России от 15.04.2020 № СД-4-3/6348@.

Для Уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций (о продлении срока действия права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций) (КНД 1150096), утвержденного приказом Минфина России от 28.05.2019 № 79н, реализована выгрузка в электронном виде в рекомендованном формате, введенном письмом ФНС России от 15.04.2020 № СД-4-3/6348@.

Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" в редакции приказа Росстата от 02.07.2019 № 370 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 22.05.2020.

Для формы статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу" (ОКУД 0612009) в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствие с XML-шаблоном от 27.05.2020.

Для формы статистики № 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы" в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 25.05.2020.

Для формы статистики № 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду" (ОКУД 0602003) в редакции приказа Росстата от 31.08.2018 № 533, реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 27.04.2020.

Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими органами

С 22 мая 2020 года предоставляемый ФНС РФ сервис подачи заявок для получения льготных кредитов (см. информационное письмо № 27183 от 12.05.2020) приостановил работу. В связи с чем возможность подачи заявок на льготный кредит из программы "1С" отключена. Вместо подачи заявок на льготный кредит в программе "1С" реализована проверка, соответствует ли организация налогоплательщика критериям, дающим право на получение льготного кредита, а также позволяющая получить другую справочную информацию, предоставляемую ФНС РФ.

Обмен данными с зарплатными конфигурациями

Обновлены правила обмена с конфигурацией «Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3».

Правила обмена (файл ExchangeRules.xml) и регистрации (файл RegistrationRules.xm) находятся в каталоге шаблонов конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения 8" в папке " …\BudgetHRMExchange\ StateHRM" текущего релиза.

Обновлены правила обмена с конфигурацией «Зарплата и кадры бюджетного учреждения».

Правила обмена расположены в папке " …\BudgetHRMExchange\ BudgetHRM" текущего релиза.

Обмен с ГИС ГМП

При запросе платежей за период добавлена поддержка отправки запроса к эмулятору вида сведений.

Для обмена с ГИС ГМП 2.1 добавлены константы:

Значения констант устанавливаются в форме "Настройка программы" на закладке "ГИС ГМП".

Перейдем во вкладку "Реквизиты". Для того, чтобы не запутаться при написании операции, а также, чтобы закрепить у себя в голове принципы работы этой вкладки - вам потребуется понять следующее:

1) Все реквизиты с данной вкладки соответствуют реквизитам в самом документе, при выборе данной операции (вкладка в любом документе называется "Бухгалтерская операция"

2) Если вы не видите сейчас часть реквизитов на вкладке бухгалтерская операция - не значит, что их нет. У нас существует понятие видимости реквизитов.

3) По сути, если вы сталкивались с понятием "Форма" в конфигураторе и так или иначе переделывали ее - структура данного раздела покажется вам очень знакомой.

4) Хоть эта вкладка и называется реквизиты, в дальнейшем, мы будем обращаться к ней как "Дополнительные реквизиты" (при описании структуры самой проводки). Пока этот факт вы можете не запоминать, но к этому пункту мы еще вернемся.

Структура страницы реквизитов достаточно проста. Для начала разберем кнопки:

1) Кнопка создать - содает реквизит

2) Кнопка создать группу - мы (пользователи) привыкли к тому, что группа - это чаще всего папка для организации рабочего пространства с минимумом функционала, так вот, здесь это вообще не так. В данном контексте группа может группировать реквизиты (и группы) для красивого отображения их на вкладке типовая операция. Например можно не просто поставить все реквизиты в одну строчку (вперемешку), а сделать настройки удобные для пользователя, подписать нужные разделы, разбить данные по колонкам и пр.

3) Кнопка проверить реквизиты - определяет есть ли ошибки в использовании реквизитов в типовой операции (например поспешив мы могли ошибиться в букве реквизита, в связи с этим типовая операция будет давать ошибку) можно считать это минимальной проверкой от разработчиков (очень жаль, что единственной)

4) Кнопка предварительный просмотр - позволяет нам увидеть вкладку "Бухгалтерская операция" не переключаясь на документ. Данный функционал помогает, как раз, когда вы реализовываете красивый пользовательский интерфейс.

Кнопки копирования-удаления-перемещения рассматривать не будем. Считаю их функционал понятным.

Давайте рассмотрим нашу рабочую область:

Колонка 1 - мы видим признак отбора (можно увидеть у какого реквизита стоит фильтр на реквизиты для пользователя)

Колонка 2 - признак предопределенности. На скриншоте его нет (потому что мы создали операцию копированием.

Колонка 3 "Заголовок" - название, которое видит пользователь. Когда мы смотрим на все то, что расположено на этой странице, мы должны акцентировать наше с вами внимание сугубо на реквизитах. Группы рассмотрим тогда, когда будем наводить порядок. Когда я смотрю на реквизиты, чаще всего, я думаю о том, что все они должны быть видны на форме (1С не делает реквизитов невидимыми), но иногда приходится делать поправку на предыдущих обслуживающих ребят.

Колонка 4 "Обязательный" - для скопированых операций она не работает. В операциях с поддержкой - в данной колонке ставится галочка при наличии заполненного поля "Проверка ввода" внутри реквизита значением "Выводить ошибку" (рассмотрим чуть далее)

Колонка 5 "Имя для формулы" - в кратце, это путь к реквизиту (как мы будем к нему обращаться при написании операции.

Колонка 6 "Тип реквизита" - собственно тип реквизита и есть (то какие значения сможет принимать наш реквизит, или еще проще - на какой справочник он ссылается, будет ли это число, или галочка (Булево) или вообще просто строка в которой пользователь напишет специфическое наименование чего-либо)

Теперь перейдем уже к созданию реквизитов.

Сначала разберем шапку:

Документ - к какому документу принадлежит типовая операция и соответственно наш реквизит

Типовая операция - Наша типовая операция

Группа элементов - в какую группу элементов он входит

Заголовок - подпись реквизита для пользователя (соответственно для нас тоже)

Имя для формулы - см. описание колонки 5 выше. Сгенерируется автоматически при написании заголовка. Важное уточнение - должен быть уникальным для всей типовой операции!

Первая страничка "Основные свойства":

Тип реквизита - см. описание колонки 6 выше.

Вид элемента - чаще всего это поле ввода, т.е. строка в которой мы либо пишем либо выбираем значение. Для реквизитов типа "Булево" или в простонародье "Галочка" будет выбор, если выберем "Поле ввода", то программа даст нам строчку с выбором "Да" или "Нет", если выберем "Поле флажка", то будет галочка.

Проверка ввода - если нам необходимо контролировать ввод определенного реквизита (например, наш бухгалтер в спешке может забыть проставить номер накладной, который в дальнейшем должен потянуться у нас в описание проводки), мы можем изменить значение данного реквизита на "Выводить ошибку". Тогда если реквизит будет не заполнен - типовая операция будет ругаться и откажется проводить документ.

Положение заголовка - определяет положение заголовка относительно нашего реквизита. Может быть слева-справа-вверу-внизу или вообще отсутствовать если выбрать "Нет". Положение "Авто" обычно равнозначно положению "Лево"

Только чтение - реквизит, который запретит пользователю изменять значение (например в данном документе есть реквизит типа "Виды движений НФА", который тянется в отчетность (через страшно неоднозначное поле "Характеристика движения", гадать на кофейной гуще которого будем чуть позже). Так как его должны ставить только те, кто понимает, как это должно тянуться - в данной операции этот реквизит проставлен в позиции "Только для чтения". То бишь, если вы хотите показать его пользователю и так, чтобы пользователь не смог изменить его руками - ставьте галочку)

Видимость - будет ли виден наш реквизит. Если вы не видите какой-то реквизит на вкладке "Бухгалтерская операция" или во вкладке предварительного просмотра - проверяйте наличие галочки в нем.

Значение по умолчанию - здесь можно задать стандартное значение, которое будет принимать реквизит в случае, если вы выберете данную операцию в списке. Если вы уже использовали данную операцию для проведения, то при установке данного реквизита - все остальные операции не изменятся автоматом. Вам придется их перевыбрать руками, либо прибегнуть к свойствам автоматической простановки реквизитов. (пример: мы сделали операцию для бухгалтера, который заносит поступления. Она утверждает, что у нее каждый день множество поступлений по КФО 4. Мы с вами знаем, что КФО 4 проставляется не в дополнительных реквизитах, поэтому его не имеет смысл засовывать в реквизиты, а вот лицевой счет или его раздел - самое милое дело. Если у нее чаще проходит КФО 4, то мы поставим раздел лицевого счета соответствующий ее разделу с КФО 4 в реквизит по умоланию. Как результат - каждый раз когда бухгалтер будет заносить документ - она не будет лишний раз выбирать этот раздел, только в том случае (как она утверждает крайне редком), когда что то приходит по другому КФО)

Продолжение прозаического отступления бухгалтерских флешбеков автора

(Бывали и другие случаи, когда бухгалтера ставили белиберду на отвали в реквизитах, которые не понимали, также значение по умолчанию помогло, в конце отчетного периода закрывались спокойнее и с меньшим количеством переделок, так как реквизиты всегда подставлялись автоматом, неквалифицированные бухгалтера не жахали туда все подряд. Для тех, кто считает, что людей на местах не плохо-бы сначала обучить - политика обучения не входила в планы главбуха в данной ситуации. Как результат - контракт был съеден чрезвычайно быстро. Если хотите поделиться опытом внедрения - прошу в комментарии)

Отбор элементов - если заполнить данный раздел, то вы установите фильтр реквизитов, которые сможет выбрать пользователь. Как пользоваться отборами, надеюсь, все знают. Для тех кто не очень - используйте реквизит "Ссылка" с видом сравнения "В списке" и подбирайте нужные вам позиции справочника. Для более изысканных решений, мы можем с вами обсудить эту тему позже.

Связи параметров выбора - данный реквизит может установить отбор в соответствии с реквизитом документа или другим дополнительным реквизитом. (например вы могли видеть, когда вы выбираете контрагента и при выборе договора - фильтруются все договора конкретно по данному контрагенту. Это как раз именно это поле.)

Связь по типу - данный реквизит лучше всего подходит для создания красивой универсальной структуры реквизитов для заполнения определенных счетов. Пытался описать функционал, не смог. В кратце, скорее всего вы видели типовые операции, где вы вводите счет и все субконто автоматически появляются снизу и всегда разных типов (но соответствующих субконто счета из плана счетов) вот этот реквизит как раз для этого.

Реквизиты форматирования. Работают везде одинаково:

Авто максимальная ширина - если снять эту галочку, то можно будет задать значение максимальной ширины

Растягивать по горизонтали - реквизит пытается заполнить все пространство отведенное ему. Значение "Авто" эквивалентно "Да"

Растягивать по вертикали - реквизит аналогичен предыдущему

Высота заголовка - высота заголовка в строчках

Реквизиты подсказки рассматривать не будем. Итак уже очень много всего. Как наводить красоту поговорим отдельно.

Вторая страничка "Функциональные опции":

Здесь можно установить видимость реквизита в зависимости от включенных настроек в конфигурации (не использовал, но если у вас есть интересные решения, связанные с этим разделом - прошу вас описать их в комментариях)

Теперь, в рамках реализации задачи, которую мы поставили в первой главе, я создам свой реквизит.

Как мы и говорили до этого, имя для формулы заполнилось автоматически.

Заголовок был выбран именно таким, так как лицевой счет будет выбираться только для КФО 4 и никакой другой лицевой счет туда не должен вставать (исключение, где в рамках одного лицевого счета ведутся 2 раздела с разными КФО).

Тип реквизита поставлен "Лицевые счета", почему не раздел лицевого счета, а именно лицевой счет - расскажу, как доберемся до написания типовой операции.

Проверку ввода не проверяю потому, что бывают ситуации, когда учреждение не принимает денежные обязательства, а зависимость от Булево 1С пока не умеет.

Только чтение не поставил потому, что не смотря на то, что лицевой счет может быть только таким, у учреждения может быть еще несколько лицевых счетов, поэтому не рискую.

Значение по умолчанию - заполнится тем лицевым, который у них отвечает за КФО 4

Связи параметров выбора - проставились автоматически. В данном случае это значение говорит, что если пользователь решит выбрать другой лицевой счет, их список ограничится лицевыми счетами организации выбранной в документе.
Ну и подсказка ввода - написал для примера. Если по каким то причинам не заполнится - бухгалтер увидит эту подсказку прямо в поле серым цветом.

Смотрю в предварительный просмотр и что я вижу - мои реквизиты красиво подписанные, текст описания как и положено для реквизитов слева (а не как для Булево справа), но вот стоят они не в том разделе. Просто перенесу мышкой их в раздел "Денежное обязательство"

И снова вроде все более-менее, но что-то не так. Все верно, настал момент разбора групп. Скажу сразу, я не хотел бы расписывать здесь всё касаемо форматирования - за меня это сделали уже специалисты ИТС.

Пока мы видим, что все очень похоже на реквизиты при создании реквизита типовой операции.

Имя для формулы - зачем оно существует в данном контексте не понятно, мы его не будем использовать. Скорее всего это отсылка к тому, что структура построения операций скопирована со структуры формы в конфигураторе 1С (там каждому элементу присваивается уникальное наименование, чтобы можно было к нему обращаться)

Отображение - будет работать если включите следующую опцию. Имеет несколько значений слабый-средний-сильный, выберите под себя и свой стиль.

Группировка - самый важный для нас реквизит, потому что показывает направление группировки. Вертикальная - все наши группы и реквизиты будут идти сверху вниз в столбик. Горизонтальная - все наши группы и реквизиты будут идти слева направо в строчку.

Этих данных нам будет достаточно, чтобы осуществить то, что мы хотим.

Я люблю, когда у меня все реквизиты упорядочены по колонкам и красиво расположены. Поэтому я бы хотел:

1) Сделать 2 колонки, одну с галочкой принимать обязательства а вторую с лицевыми счетами

2) Убрать раздел л/с и сделать его невидимым (потом убрать насовсем, если будет мешаться)

Создаю 2 группы (колонки) с одинаковыми настройками (наименование такое потому, что больше колонок не планируется)

Проверяю реквизиты в группе "Денежное обязательство", то, что нужно, две вертикальные колонки будут у нас сгруппированы в ней горизонтально (слева направо в строчку), но каждая колонка расставит реквизиты (сверху вниз в столбик).

И в завершение скрываю реквизит "Раздел л/с", то бишь снимаю с него галку видимости.

С изучением данного раздела предлагаю закончить. Следующим разделом мы с вами уже двинемся во вкладку "Проводки". Вкладку Источники данных пока рассматривать не будем, в связи с тем, что она жестко прописана в коде программы и имеет для нас сугубо платонический смысл на данный момент (если мы залезем в код и порезвимся - думаю, и в нее влезем).

Читайте также: