Как загрузить отчет в контур экстерн из 1с
«Отчетность из 1С» — это тарифный модификатор для пользователей веб-сервиса «Контур.Экстерн», который позволит пользователям непосредственно из своей конфигурации 1С проверить и сдать отчёты в налоговую, ФСС, Пенсионный фонд и Росстат.
Возможности модуля
Вы всегда сможете уточнить в 1С статусы отчётов, отправленных в государственные учреждения.
Сдавайте отчётность дочерних предприятий по доверенности или со своим сертификатом.
Вам не потребуется самостоятельно проверять, доступны ли обновления модуля. Система сама будет искать их при каждом запуске, а обнаружив, предложит загрузить.
Контур.Экстерн сохраняет Сведения о сданных отчётах. Вы всегда сможете посмотреть их не только из cthdbcf, но и непосредственно из модуля 1С.
Стоимость модуля «Отчетность из 1С»
| Функционал/Тариф | Базовый | Расширенный |
| Подходит | Для отправки небольшого количества отчетов за одну или несколько организаций на обслуживании | Для массовой отправки большого количества отчетов за одну или несколько организаций на обслуживании |
| Отчетность в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС | + | + |
| Статусы по отправленным отчетам | + | + |
| Фильтр списка отчетов | + | + |
| Работа с требованиями и письмами ФНС | + | + |
| Запросы на сверку с ФНС | + | + |
| Групповая обработка протоколов 2-НДФЛ | — | + |
| Массовые действия с отчетами | — | + |
| Стоимость | Бесплатно | от 2 050 |
Установка и применение модуля доступны для любой информационной базы 1С. Для расчёта требуемого числа копий модуля 1С рекомендуем обратиться к своему менеджеру либо в техподдержку.
Расчет по страховым взносам (РСВ) формируется плательщиками таких взносов либо их представителями: лицами, производящими выплаты физическим лицам, главами фермерских (крестьянских) хозяйств.
РСВ представляют не только организации и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, а именно:
- оплачивающие услуги по договору найма (имеющие домработницу, няню и т.п.).
- медиаторы – независимые и незаинтересованные посредники, привлекаемые сторонами для содействия в разрешении имеющегося спора и участия в переговорах конфликтующих.
Сроки представления
Согласно статье 423 НК РФ, расчетным периодом по обязательным страховым взносам признается календарный год, отчетными периодами считаются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев года. Отчитываться требуется ежеквартально, крайний срок сдачи расчета — 30 число месяца, идущего за отчетным. Если срок представления отчета совпадает с субботой, воскресеньем или официальным праздником, то он переносится на следующий рабочий день.
Форма расчета
Отчетность в Налоговую службу в электронном виде, заверенную усиленной квалифицированной подписью, по телекоммуникационным каналам связи представляют плательщики:
Предоставлять расчеты в электронном виде, на бумажном бланке самостоятельно или через доверенного, почтовым отправлением вправе плательщики:
Дата представления расчета
Дата сдачи РСВ
- Если ошибок не выявлено (итоговая сумма страховых взносов равна сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование отдельно по каждому застрахованному). Датой сдачи будет являться дата представления расчета.
- Если ошибки выявлены (сумма страховых взносов не равна сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование отдельно по каждому застрахованному или персональные данные работников содержат ошибки). Плательщику не позднее дня, следующего за днем представления формы, отправляется соответствующее извещение.
Плательщику необходимо составить корректирующий расчет в течение 5 дней с даты отправки извещения в электронном виде и в течение 10 дней, если извещение получено в бумажном варианте. Если сроки направления исправленного отчета соблюдены, то датой сдачи формы признается дата сдачи первого варианта.
Порядок сдачи отчетности филиалами
- Обособленные структуры, выплачивающие вознаграждения физическим лицам, отчитываются в Налоговую службу по месту своего территориального расположения. Обязанность представлять расчет по страховым взносам не зависит от того, имеет или нет филиал счет в банке и отдельный баланс. Основание: ч.2 гл. 34 ст 431 НК России и ст.11 ФЗ от 15.12.2001 №167-ФЗ редакция от 14.12.2015.
- Если филиал выплаты не производит, то отчетность по месту его нахождения не подается.
Отправка отчета через Контур.Экстерн
Для отправки в ФНС форму можно загрузить из файла или заполнить в сервисе. Далее расскажем о том, как работать с готовым расчетом. Заполнению разделов РСВ непосредственно в Контур.Экстерн будет посвящена отдельная инструкция.
Загрузка файла РСВ
Отчетность в сервисе можно загрузить из файла в формате XML. Для этого следует перейти на главную страницу и выбрать закладку «ФНС», далее нажать «Загрузить из файла» и выбрать нужный файл:
- Если черновик за период отсутствует, сервис сформирует новый черновик и перепишет в него все сведения из файла.
- Если черновик в сервисе есть, но в нем не указаны физические лица, то сведения из файла заменят сведения в черновике. Если физические лица в черновике есть, сервис предложит выбрать, как загрузить файл:
При выборе первого действия из списка сервис перезапишет данные по организации и физическим лицам в системе на данные из файла. Следует выбрать этот режим, если не требуется сохранения заполненных сведений в 3 разделе. Например, если производится загрузка сформированного файла с полным списком сотрудников и верными сведениями по ним.
Чтобы расчет был корректным, сервис должен содержать правильные сведения физических лиц в рамках отчетного года.
Проверка, выполняемая сервисом на базе этих данных, будет приближена к результатам проверок, проводимых контролирующим органом.
Если выбрать второе действие из списка (объединение данных), то произойдет следующее. Сервис объединит данные сотрудников в системе с данными сотрудников из файла, а реквизиты предприятия заменит на реквизиты из файла. Следует выбрать этот режим, чтобы сохранить данные, содержащиеся в 3 разделе.
Объединение сотрудников происходит по принципу:
- Сотрудник из файла отсутствует. Сервис загрузит этого сотрудника.
- Сотрудник из файла уже присутствует в сервисе:
- если номер корректировки соответствует, тогда сервис поменяет информацию по сотруднику на информацию из файла;
- если номер корректировки в сервисе менее номера корректировки в файле, тогда сервис поменяет информацию по сотруднику на информацию из файла;
- если номер корректировки в сервисе более номера корректировки в файле, тогда сервис данные по сотруднику оставит без изменений.
Можно выбрать, каких сотрудников выделить галочкой в сервисе после загрузки:
Загрузка сотрудников в Разделе 3
Если требуется добавить сотрудников в сервис, не изменяя данные по организации, следует воспользоваться загрузкой сотрудников в Разделе 3. Для этого в Разделе 3 нужно нажать кнопку «Действия» и далее «Загрузить данные по сотрудникам»:
![Контур.Экстерн, загрузка данных по сотрудникам]()
![Контур.Экстерн умеет загрухать данные о сотрудниках из РСВ и 2-НДФЛ]()
В сервисе есть функция загрузки застрахованных лиц из файлов РСВ и 2-НДФЛ:
Система добавит сотрудников из файла к перечню сотрудников, которые уже есть в сервисе, при этом сведения по организации останутся без изменения.
Когда пользователь подает РСВ в ИФНС, он может получить отказ с такими формулировками:
- <ТекстОш>Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам</ТекстОш><ИдОш>Свед: Пр.1.1 стр.001 (привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 233027.34 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 237977.34 разница = -4950.00</ИдОш>
- <КодОш>0400400017</КодОш><ТекстОш>Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам</ТекстОш><ИдОш>Свед: Пр.1.1 стр.001 (привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 1146892.56 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 1169392.56 разница = -22500.00</ИдОш>
- <ТекстОш>Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам</ТекстОш><ИдОш>Свед: Пр.1.1 стр.001 (привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.(050 — 051)пр.1.1 = 1059215.17 Сумма по гр.2 стр.(050 — 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 1081715.17 разница = -22500.00</ИдОш>
Они означают, что в РСВ есть расхождения. А именно, суммы из Приложения 1 к Разделу 1, которые собираются с начала года нарастающим итогом, не сходятся с суммами за 3 месяца из Приложения 1 и значений по всем сотрудникам за предшествующие периоды. Такая проверка проводится в соответствии с письмо ФНС от 29 декабря 2017 г. № ГД-4-11/27043@.
- Должно быть равно сумме значений (030 (2) и сумма по столбцу 210 за предыдущие отчетные периоды) по сотрудникам с кодом категории «КК» ( = «значение»).
- Разница значений 050 (1) — 051 (1) ( = «значение») должна быть равна 050 (2) — 051 (2) + ∑значений по столбцу 220 за предыдущие отчетные периоды по сотрудникам с кодом категории «КК» ( = «значение»).
Чтобы проверить ошибки, нужно:
-
Войти в каждый черновик расчетного периода и проверить, актуальные ли данные в них содержатся. Должны быть сведения, принятые ФНС, в том числе корректировки.
Если возникает необходимость загрузить несколько корректировок, не удаляя предыдущие, то нужно их импортировать через меню «Действия» в Разделе 3.
Обратите внимание! Чтобы в сервисе проводилась проверка, необходимо, чтобы РСВ был типа «исходный» (номер корректировки «0»). Если нужно проверить корректирующий отчет, следует временно изменить ему номер корректировки на «0», а после проверки вернуть обратно.
Если проверка пройдена, и при этом во всех разделах фигурируют актуальные данные, то отказа в принятия РСВ с приведенными выше формулировку быть не должно. Если они все же поступают, необходимо обратиться в налоговую инспекцию.
Справочники
Соответствия кодов тарифа, категории и тарифов для расчета взносов
Плательщики, применяющие УСН и основной вид экономической деятельности которых указан в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса
Плательщики, получившие статус резидента Особой экономической зоны в Калининградской области
Плательщики, осуществляющие производство анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг по созданию анимационной аудиовизуальной продукции
Коды тарифов для расчета взносов по доп. тарифам
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам,
установленных пунктом 3 статьи 428 Кодекса при установлении класса условий труда – вредный, подкласса условий труда – 3.1![Модуль 1С для Экстерна от Контура]()
Это внешняя обработка для 1С, которая позволяет отправлять отчёты в контролирующие органы (КО) из учётной системы.
Возможности модуля?
- Позволяет массово проверять и отправлять отчеты по всем организациям прямо из 1С с помощью интеграциии Контур Экстерн;
- Отправка отчетов за дочерние организации по доверенности либо с собственным сертификатом в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат;
- Автоматическая проверка отчетов на ошибки;
- Групповая обработка протоколов 2-НДФЛ и контроль статуса документооборота;
- Передача в ФНС книги покупок, книги продаж и журнала счетов-фактур в составе декларации НДС;
- Редактирование отчетов в Экстерне, если в 1С не обновлены формы;
- Вся информация об отправленных отчетах сохраняется в сервисе и доступна в любое время как из модуля, так и из самой системы.
Для каких конфигураций подходит?
Интеграционное решение поддерживает следующие конфигурации 1с 8.х:
- 1С:ERP Управление предприятием 2;
- 1С:Комплексная автоматизация 2;
- Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0;
- Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1;
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3;
- Комплексная автоматизация, редакция 1.1;
- Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0;
- Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0.
Какие действия можно производить в данном расширении?
1. Функциональные действия: обновить список отчётов, открыть настройки… 2. Отборы. Можно фильтровать список по дате, по организациям, по КО, по видам и состоянию отчётов.Какие отчеты можно отправлять через внешнюю обработку документооборота отчетности?
Поддержка передачи отчетов в ФНС, получение требований из ФНС и отправка квитанций, 4-ФСС, Росстат, ПФР
![Интеграция с 1С]()
Модули разрабатываются с учетом текущих запросов времени, требования законодательства. Необходима консультация со специалистом - какая конфигурация подходит для Вашей программы.
Для этого требуется заполнить опросный лист. Запросите его у менеджера.
Специальный отдел оказывает услуги по внедрению. Круглосуточная техподдержка окажет помощь в работе.
Все сервисы работают в привычной среде 1С, легко устанавливаются и настраиваются.
Интеграция:
Конфигурации 1С
В большинстве случаев, модули работают со следующими конфигурациями 1С 8.х:
- ERP Управление предприятием 2
- Комплексная автоматизация 2
- Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
- Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3
- Комплексная автоматизация, редакция 1.1
- Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
- Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0
Модуль работает для ОС Windows, MacOS и Linux. Работа модуля в браузере не поддерживается. Также не работает интеграция в 1С Fresh (Фреш).
Как узнать какая конфигурация у Вас?
Платформа — это среда разработки и запуска конфигурации.
1С: Предприятие.
Версии платформы — например: 8.3, 8.2, 7.7.
Примеры конфигурации —Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0,
Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0,
Управление торговлей, ред. Х.х и др.
Редакция конфигурации = версия конфигурации.![]()
Оставляйте онлайн-заявку. Мы постараемся подобрать Вам приемлемый вариант. У нас доступные цены. Наши контакты: тел. 8 800 444 00 86
Читайте также:
