Как выгрузить 200 форму из 1с в соно
Ваша заявка отправлена. В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
Как составить форму 200.00 с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»
Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).Новые статьи на тему размещены на информационном ресурсе PRO1C.KZ
Конфигурация «Бухгалтерия для Казахстана» позволяет вести учет индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных отчислений, социальных отчислений и социального налога работников организаций. Процесс заполнения деклараций по ИПН и СН вручную достаточно трудоемок для бухгалтера, а при ведении учета в «Бухгалтерии для Казахстана» заполнение регламентированной отчетности становится наиболее простым, быстрым и прозрачным. В любой период времени можно узнать из чего сложилась та или иная сумма, отраженная в формах отчетности.
В данной статье будут рассмотрены особенности заполнения Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00), утвержденной Приказом МФ РК №574 от 24 декабря 2009 года, с помощью «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» (версия 1.5.16).
Составление формы 200.00 «Декларации по ИПН и СН»
В конфигурации автоматизировано заполнение основной формы, а также ее дополнительных форм 200.02 «Перечень доходов работников, облагаемых и не облагаемых социальным налогом» и 200.03 «Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению».
При заполнении основной формы существует возможность настройки вариантов отображения данных в отчете (можно отключать или включать данные по получателям алиментов и т.д.). Кроме того, в форме отображаются данные только по физ.лицам, являющимся гражданами Республики Казахстан. Для них в карточке физ.лица должно быть установлено гражданство «Казахстан». Физ.лица с незаполненными данными о гражданстве автоматически считаются гражданами и отображаются в форме 200.00.
Основная форма 200.00 в 2010 году по сравнению с формой 200.00 за 2009 год незначительно изменилась. Рассмотрим заполнение каждого раздела формы в конфигурации и особенности их заполнения в 2010 году.
Раздел «Исчисление индивидуального подоходного налога»
В разделе заполняются строки с 200.00.001 по 200.00.009, кроме строк, относящихся к доходам, выплаченным доверительным управляющим, доходам по дивидендам, вознаграждениям и выигрышам. С описанием заполнения каждой строки можно ознакомиться в справочной информации к отчету.
Раздел «Исчисление обязательных пенсионных взносов»
В строке 200.00.019 отображаются начисленные доходы, с которых удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы. Данная строка заполняется расчетным путем от фактически исчисленных сумм ОПВ, умноженных на ставку ОПВ. Также в разделе заполняются строки, содержащие суммы ОПВ, подлежащие перечислению. Так, строка 200.00.020 «Сумма ОПВ, подлежащих перечислению» заполняется по регистру накопления «ОПВ, подлежит перечислению в фонды», движения по которому формируются с помощью документа «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний».
Раздел «Исчисление социального налога с применением ставок, установленных п.1,3 ст. 358 Налогового кодекса»
Данный раздел заполняется юридическими лицами на общеустановленном режиме налогообложения. Раздел заполняется автоматически за исключением строк, заполняемых налогоплательщиками, ведущими деятельность, осуществляемую в рамках контрактов на недропользование; а также производителями сельскохозяйственной продукции, работающих на специальном налоговом режиме.
Важно обратить внимание на заполнение строки 200.00.031 в 2010 году. В данной строке отображается объект обложения социальным налогом. При этом если доход работника за календарный месяц подлежит обложению социальным налогом и составляет менее 1 МЗП (минимальной заработной платы), согласно п.2 ст. 357 НК РК в качестве объекта обложения будет приниматься значение 1 МЗП, которое и отразится в строке 200.00.031 как объект обложения социальным налогом. Строка 200.00.031 заполняется от фактически исчисленных сумм социального налога.
Раздел «Исчисление социального налога с применением ставки, установленной п. 2 ст. 358 Налогового кодекса»
Данный раздел заполняется индивидуальными предпринимателями на общеустановленном режиме, за исключением применяющих специальные налоговые режимы, адвокатами, частными нотариусами. Строка 200.00.049 «Исчислено социального налога (2хМРП) заполняется по формуле вне зависимости от того, начислен или не начислен СН за индивидуального предпринимателя. Строка 200.00.052 «Исчислено социального налога за работников» заполняется по формуле «МРП х численность работников» согласно численности работников, по которым было произведено исчисление социального налога. Строки 200.00.050 и 200.00.053 – суммы социальных отчислений за ИП и за работников – заполняются по регистру накопления «СО расчеты с фондами». Суммы, отображенные в отчете, легко проверить с помощью расшифровки.
Раздел «Исчисление социальных отчислений»
Строка 200.00.057 «Доходы физических лиц, с которых исчисляются социальные отчисления» заполняется расчетным путем от фактически исчисленной суммы социальных отчислений. Фактически исчисленная сумма СО отображается в строке 200.00.058 и заполняется на основании данных регистра «СО расчеты с фондами».
Хочется обратить ваше внимание на порядок заполнения строк по головной организации / филиалам (представительствам) в 2010 году. В случае если в поле 9 «Наличие структурных подразделений» установлено «Да» и в поле «Структурные единицы» указаны филиалы организации, то строки 200.00.006, 200.00.020, 200.00.043, 200.00.058 не заполняются. При этом заполняются строки 200.00.008, 200.00.021, 200.00.045, 200.00.059 данными по головной организации и строки 200.00.009, 200.00.022, 200.00.046, 200.00.060 данными по филиалам/представительствам. И наоборот, если у налогоплательщика нет структурных единиц, то заполняются только итоговые строки по налогоплательщику 200.00.006, 200.00.020, 200.00.043, 200.00.058.
Проверить правильность формирования 200.00 формы можно с помощью расшифровки к отчету. Для детального отображения данных при нажатии кнопки «Расшифровка» в основной форме декларации открывается отчет «Регистр налогового учета по ИПН и СН». Удобство данного отчета заключается в том, что наименования его колонок совпадают со строками формы 200.00. Таким образом, можно легко понять из чего сложилось то или иное значение, отображенное в Декларации. Отчет формируется из формы сразу с установленными необходимыми отборами, передающимися из формы налоговой отчетности. В отчете есть возможность формирования «Без детализации по первичным документам» и «С детализацией по документам и месяцам задолженности». Отчет может быть сформирован также из меню Отчеты — Регистры налогового учета — Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.
Заполнение приложения 200.02 «Перечень доходов работников, облагаемых и не облагаемых социальным налогом»
Первоначальным этапом подготовки к заполнению данного приложения является проверка установки у видов начисления соответствующих кодов строк декларации для отображения данных в отчете. Код строки указывается у элементов плана видов расчета «Начисления организации» на закладке «Учет» (меню Зарплата — Настройка начислений — Виды начислений).
При этом данные по кодам строки декларации хранятся в периодическом регистре сведений «Коды строк деклараций по СН». При установке кода строки важно обратить внимание на период действия записи в регистре сведений. Например, для вида начисления «Оклад по дням» код строки «200.02.001» может быть установлен либо с 01.01.2009 года, либо с 01.01.2010 года.
Для того чтобы проверить данные, отображенные в строках приложения 200.02 можно воспользоваться расшифровкой к строкам приложения.
Важно! Расшифровка может быть произведена только для ячеек, окрашенных в голубой цвет.
Для детальной расшифровки данных приложения используется отчет «Регистр налогового учета «СН сведения о доходах»», построенный на базе отчета «Универсальный регистр налогового учета».
Также проверить корректность заполнения приложения 200.02 можно с помощью отчета «Анализ начислений работникам» (меню Зарплата — Анализ начислений работникам) с группировкой по коду строки декларации по ИПН и СН. Также можно воспользоваться отчетом «Свод начислений» (меню Зарплата — Свод начислений) для отображения сводных данных по исчисленному социальному налогу.
Заполнение приложения 200.03 «Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению»
Данное приложение подлежит заполнению при наличии структурных подразделений (филиалов/представительств) у налогоплательщика, не признанных налоговыми агентами по индивидуальному подоходному налогу и самостоятельными плательщиками по социальному налогу. Форма составляется на каждый филиал/представительство и будет заполнена по тем структурным подразделениям, которые указаны в основной форме Декларации в поле «Структурные единицы», за исключением самого налогоплательщика.
Важно отметить, что отчет «Форма 200.00. Декларация по ИПН и СН» содержит расширенную справочную информацию по составлению отчета. В ней отображается полный список строк, для которых поддерживается автоматическое заполнение.
Форма 200.00 имеет возможность выгрузки в XML в ИС СОНО 3.119.65, версия формы налоговой отчетности 200.00.v18.r67 от 12.04.2010 г.
С 27 апреля 2009 год Налоговый Комитет Министерства Финансов Республики Казахстан запустил в эксплуатацию новую системы отправки налоговой отчетности - ИС СОНО. В связи с чем у пользователей типовых конфигураций фирмы "1С" для Казахстана возникает большое количество вопросов, связанных с порядком отправки через ИС СОНО форм налоговой отчетности, подготовленных с помощью конфигураций фирмы "1С".
Для оказания информационной поддержки своим пользователям и оперативного решения вопросов, касающихся сдачи налоговой отчетности, в данном информационном письме систематизированы ответы на наиболее часто поступающие вопросы от пользователей на линии консультаций.
Обновление ИС СОНО версии 3.45
11 мая 2009 на интернет-портале НК МФ РК опубликовано обновление клиентского приложения ИС СОНО версии 3.45.
Для обновления клиентского приложения СОНО для налогоплательщика до версии 3.45, необходимо:
Инсталляция системной библиотеки и клиентского приложения производится ПОВЕРХ существующей версии. При наличии в предыдущих версиях клиентского приложения НП не обработанных ФНО производите перед инсталляцией резервное копирование папки SONO.
Следует обратить внимание на изменение настроек подключения к серверу Налогового Комитета. Действующие с 11.05.2009 настройки подключения к серверу СОНО:
- Тип подключения: RMI
- Адрес сервера: corbaloc:iiop:sono.salyk.kz
- Порт: 9100
- Имя узла СОНО на сервере: cell/clusters/sonoCluster/sono
- Использовать SSL: галочку убрать.
ВНИМАНИЕ! Проверьте, что в значении параметров нет лидирующих или завершающих пробелов. Наличие пробелов в начале или в конце значения параметров приведет к невозможности соединения с сервером.
Импорт формы 300.00 с большим количеством строк в реестрах счетов-фактур
- Увеличить объем оперативной памяти, доступной для работы ИС СОНО
- Использовать раздельную отправку основной формы 300.00 и приложений 300.07 и 300.08.
- Использовать порционное разделение данных формы 300.00 для импорта в СОНО по частям.
Увеличение объема оперативной памяти, доступной для СОНО
ВНИМАНИЕ! Увеличение этого параметра на компьютерах с недостаточным объемом оперативной памяти может привести к значительному замедлению работы системы ИС СОНО, в том числе к невозможности ее запуска. В этом случае необходимо вернуться к исходным настройкам и использовать рекомендации, приведенные в других пунктах.
Раздельная отправка основной формы 300.00 и приложений 300.07 и 300.08:
Для раздельной выгрузки основной формы 300.00 и приложений 300.07 и 300.08 к ней необходимо выполнить следующие действия:
- В конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 8
- В окне настройки формы 300.00 снять флажки "Выгружать" в строках приложений 300.07 и 300.08
- Выполнить выгрузку формы 300.00 без приложений
- Далее последовательно в окне настройки отмечать нужное приложение 300.07 и 300.08 и выполнять его выгрузку в отдельный XML-файл, установив предварительно признак формы "Дополнительная".
![]()
- В конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 7.7
- При формировании основной формы 300.00 не выбирать в списке приложений 300.07 и 300.08, выполнить автозаполнение и передачу итогов, сохранить XML-файл основной формы.
- Для формирования отдельных файлов с реестрами счетов-фактур выбрать в списке приложений только 300.07 или 300.08, заполнить выбранное приложение, передать данные в основную форму и выгрузить в XML-файл, саму основную форму заполнять не нужно.
![]()
Порционное разделение данных формы 300.00 для импорта в СОНО по частям
В случае если даже при выгрузке только одного приложения 300.07 или 300.08, полученный XML-файл не может быть импортирован в СОНО, можно воспользоваться прилагаемыми к информационному письму обработками разделения больших XML-файлов формы 300.00 на части:
- Для конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8
- Обработка "Порционная выгрузка формы 300.00_v8.epf"
- Обработка "Порционная выгрузка формы 300.00_v77.ert"
Для разделения файла, выгруженного из 1С, по частям предназначена обработка «Деление файла выгрузки регламентированного отчета «Форма 300.00». Необходимо открыть обработку через меню Файл-Открыть.
В поле «XML-файл отчета «Форма 300.00» указываем файл, выгруженный из 1С.
![]()
В разделе «Настройка» следует отметить те формы, которые содержат наибольшее количество строк.
Например, если форма 300.07 в 1С содержит 400 строк. При этом тестовым путем выявлено, что на определенном компьютере загружается в СОНО около 200 строк для приложения 300.07. Соответственно, нужно установить флажок «Выгружать порциями форму 300.07» и указать размер порции в листах соответствующий 200 строкам. Так, размер порции ставим равный 15, что соответствует 210 строкам.
В поле «Каталог для сохранения файлов» указывается каталог для сохранения созданных файлов.
В результате нажатия кнопки «Выгрузить порциями» будет создан файл «300 - основная.xml», содержащий все приложения с данными, за исключением форм, отмеченных для выгрузки порциями. В указанном примере также будут созданы 2 файла 300 формы с видом «Дополнительная»; первый из которых содержит первую порцию формы 300.07, т.е. 210 строк; второй файл - вторую порцию, т.е. 190 строк.
Относительно формы 210.00
В соответствии с п.7 ст. 68 Налогового Кодекса налоговая отчетность, предусмотренная ст. 162 должна представляться даже при отсутствии объектов налогообложения. При этом статья 162 описывает порядок предоставления Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с физических лиц-резидентов Республики Казахстан (форма 200.00) и Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с иностранцев и лиц без гражданства (210.00).
Таким образом, форму 210.00 "Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу" за 1 квартал 2009 года необходимо представить в НК вне зависимости от наличия объектов обложения.
Дата приема налоговой отчетности
Обращаем Ваше внимание, что дата приема форм налоговой отчетности может отличаться от даты отправки налоговой отчетности на сервер НК. Таким образом, в случае, если Вами не получены уведомления по сданным формам отчетности и формы не имеют статуса "Принято в НК", рекомендуем рассмотреть альтернативные возможности сдачи налоговой отчетности.
Министерством финансов РК опубликован API-сервис для приема и обработки форм налоговой отчетности, с помощью которого в учетных системах налогоплательщиков может быть реализован механизм отправки отчетов непосредственно в систему ИС СОНО без использования процессов экспорта/импорта файлов в формате XML в приложения сдачи отчетности.
В период с 27.01.2021 по 31.03.2021 1С Казахстан совместно с разработчиком линейки типовых решений для Казахстана 1С-Рейтинг проводит второй этап пилотного проекта по прямой отправке форм налоговой отчетности из учетной системы «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 в ИС СОНО.
Зачем бухгалтеру участвовать в пилоте?
Ограничения пилотного проекта:
- Форма 200.00 за 4 квартал 2020 г.
- Форма 300.00 за 4 квартал 2020 г.
- Форма 910.00 за 2 полугодие 2020 г.
- Форма 100.00 за 2019-2020 г.
Возможность прямой отправки реализована только для пользователей, работающих в режиме «тонкого клиента» под управлением Windows 10. Режим работы механизмов в режиме веб-клиента пока не поддерживается.
Механизм отправки
Специальных действий для настройки прямой отправки форм отчетности предпринимать не требуется. Функция прямой отправки становится доступной автоматически при создании или открытии вышеперечисленных форм налоговой отчетности.
При работе с формами отчетности в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0, в верхней командной панели отчета добавлена новая группа команд СОНО. Она содержит три основных действия:
СОНО – Проверить заполнение. Позволяет проверить форматно-логический формат (ФЛК) отчета на основании операций проверки, предусмотренных КГД, в отношении формы.
Результат проверки отображается в нижней части окна формы. Список выявленных ошибок разделяется на Критичные ошибки (препятствуют отправке формы) и Некритичные (не препятствуют отправке отчета). Критичные ошибки выделены в списке отчетов специальным знаком « Ошибка ! ».
![Критичные ошибки при отправке отчета в СОНО из 1С]()
Щелкнув на ошибку, можно перейти к проблемной строке отчета и скорректировать ее.
![Отчет в очереди на отправку]()
Сервер пилотного проекта (Шлюз 1С-Рейтинг) автоматически обрабатывает все поступившие из учетных систем формы и самостоятельно организует их передачу на сервер ИС СОНО. Обычно эта операция занимает несколько секунд.
Для того чтобы узнать статус отправленной формы и получить уведомление о ее приеме, нужно выполнить обновление статуса отправленной формы.
СОНО – Обновить статус. Это операция, которая обновляет статус отправленной формы (загружает текущий статус отчета с сервера ИС СОНО) и получает уведомление о приеме с сервера ИС СОНО. Ее можно выполнять несколько раз до получения уведомления о приеме формы.Как только форма поступает на сервер ИС СОНО, в регламентированном отчете появляется информация об идентификаторе отчета в ИС СОНО (это означает, что форма доставлена на сервер СОНО).
При успешном приеме формы в регламентированном отчете отразится гиперссылка на уведомление о приеме формы.
![Обновить статус отправки отчета в СОНО из 1С]()
Формы, отправленные в ИС СОНО средствами API, и уведомления по ним можно просмотреть в журнале форм Кабинета налогоплательщика.
Замечания и предложения по пилотному механизму прямой отправки форм налоговой отчетности в систему СОНО просьба направлять по адресу [email protected] с пометкой «Пилотный проект СОНО» в теме письма.
Как принять участие в пилотном проекте
Для участия в пилотном проекте необходимо подключить специальное расширение для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», редакции 3.0. Расширение предоставляется бесплатно!
Подготовлено дополнение к типовым конфигурациям для Казахстана фирмы «1С», содержащее обновление регламентированных отчетов «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу», форма 200.00, «Декларация по налогу на добавленную стоимость», форма 300.00:
Новое в версии:
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00
В связи с выпуском новых шаблонов сдавать отчетность по старым шаблонам 2018 года нельзя!
Обновление отчетности, которое выпущено фирмой 1С по формам 2018 от 24.04.2019г. применять после публикации новых шаблонов нельзя!
Предоставлена возможность заполнения и выгрузки данных за 1 квартал 2019 года в формате XML для шаблона ИС СОНО form_200.00.v28.r121 от 01.04.2019 г.
Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00
Предоставлена возможность заполнения и выгрузки данных за 1 квартал 2019 года в формате XML для шаблона ИС СОНО form_300_00_v24_r140 от 26.12.2018 г.
После публикации шаблонов ИС СОНО для форм, утвержденных Приказом МФ РК «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» от 20.12.2018 № 1095, будет выпущено обновление отчетов.
В связи с выпуском новых шаблонов сдавать отчетность по старым шаблонам 2018 года нельзя!
Обновление отчетности, которое выпущено фирмой 1С по формам 2018 от 24.04.2019г. применять после публикации новых шаблонов нельзя!
- Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
- В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника Регламентированные отчеты.
- В папке Налоговая отчетность выбрать элемент с соответствующим наименованием.
- Открыть карточку элемента.
- В форме элемента необходимо установить переключатель Использовать в положение Файл, в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
- Нажать кнопку ОК.
Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника Регламентированные отчеты.
Подготовлено дополнение к типовым конфигурациям для Казахстана фирмы «1С», содержащее обновление регламентированного отчета «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу», форма 200.00:
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00 (ЗУП 2.0, ЗУП КОРП)
Предоставлена возможность заполнения и выгрузки данных за 1 квартал 2019 года в формате XML для шаблона ИС СОНО form_200.00.v28.r121 от 01.04.2019 г.
После публикации шаблонов ИС СОНО для форм, утвержденных Приказом МФ РК «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» от 20.12.2018 № 1095, будет выпущено обновление отчетов.
Последовательность подключения внешних регламентированных отчетов:
- Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
- В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника Регламентированные отчеты.
- В папке Налоговая отчетность выбрать элемент с соответствующим наименованием.
- Открыть карточку элемента.
- В форме элемента необходимо установить переключатель Использовать в положение Файл, в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
- Нажать кнопку ОК.
Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника Регламентированные отчеты.
Читайте также:
