Как в 1с отменить проведение ручной операции
>нужно перепровести. Вопрос. - Как это сделать. <br><br>Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.<br><br>Перепровести: если не очень много документов - ручками.<br><br>Если много - позвать программера 1с. сделате быстро<br><br>PS. А кто есть сч. 72?<br><br>
> Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.<br>> <br>> Перепровести: если не очень много документов - ручками.<br><br>Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме, а уж затем пересчитать бухитоги.<br>Отключить (включить) проводки конкретного документа можно в журнале операций с помощью соответствующего пункта контекстного меню.<br>
<br>> Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме. <br><br>Совет в ДАННОЙ ситуации опасный и даже дурацкий!<br><br>А Вы уверены, что после этого не "уедет" ОСВ вообще? Примеров абсолютно "чистого" ведения учета не так уж и много в практике! И вот так, с бухты-барахты, предлагать перепроведение ВСХ документов может только человек, на практике ни разу не разгребавший последствий такого вот опрометчивого шага. Года так за два-три сразу, например.<br><br>Текущее состояние ПРОВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, это НЕ ТОЖЕ САМОЕ, что ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БУХИТОГОВ. К сожалению, проведение "задним числом" и нарушение последовательности документов имеет место не только в оперативном учете, но и сплошь и рядом в бухгалтерии тоже. И последствия этого иногда - ой-ой!<br><br>Не надо "подставлять" опрометчивыми советами!
Не согласна.<br>Если вы правильно ведете бухучет в 1С то проводки по документц должны быть "правильные" всегда. То что документы проводятся задним числом еще н значит что так и должно остаться.<br>Типичный пример. Провели (оформили) сначала отгрузку 7 апреля , потом вводят оплату, например от 1 апреля. В документе оплаты соответвенно счет 62.2. В таком случе документ отгрузки, внесенный раньше, обязательно нужно перепровести. Так оставлять нельзя.<br>И это касается всего. Если общее перепроведение документов меняет сумму в проводках, то так и должно быть. <br>Если не трудно, то приведите ваш пример, когда этого делать нельзя.
Описанная вами ситуация произошла 2 года назад. Там уже все руками давно закрыли, все красиво. Тут вы запускаете перепроведение документов и надо опять лезьть в позапрошлый год чтобы найти откуда вылезла лишняя сумма.<br><br>Вы видимо, не так давно с 1С работаете. Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно перепроводить прошлые года.<br><br>А если брать закрытие года? Там бывает такая каша: Делаем закрытие месяца, а потом ручной операцией перекидываем одну сумму на другой счет. Если после этого перепровести закрытие - все поплывет. Вот и пишешь в комментах и бухгалтеру говоришь - перепроводить закрытие месяца, только когда ручная операция отключена.
> Описанная вами ситуация произошла 2 года назад. Там уже все руками <br>> давно закрыли, все красиво.<br>А не надо было ручками делать, то что не нужно. Тогда перепроведение документов, не то что через 2 года но и в текущем периоде будет безболезненным. А ваш пример как раз и говорит что дело не в 1С, а в неправильном ведении учета в 1С.<br>Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".<br>Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.<br>Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.<br><br>> Вы видимо, не так давно с 1С работаете. <br>Ну да только с 2002 года. <br><br>> Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно > перепроводить прошлые года.<br><br>Тем более закрытие года, когда делается реформация баланса или закрываются 68.4.1 и 68.4.2,вводится остатки по Н11 и т п<br>Но это не значит что учет не "белый".<br>Все это последовательность действий по вводу документов и при закрытии периода.<br>Бухгалтера об этом дожны помнить. <br><br><br><br><br>
Читайте также: