Как провести отчет экспедитора в 1с
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Вам будет интересно
Так какова же все-таки правильная схема работы в 1С Бухгалтерия в данном случае? Как правильно оформлять?
Татьяна Босых Профбух8 Дек 28 2016 - 19:50
Далее оформляется документ “Отчет комитенту” – вид операции “Отчет о закупках”, контрагент – Заказчик (клиент). В отчете может быть указано комиссионное вознаграждение. На вкладке расчеты указывается счет 76.09.
Если в документе указано комиссионное вознаграждение, то оно будет отражено по дебету счета 76.09.
При поступлении денежных средств от Заказчика также выберите счет 76.09.
В результате всех действий счет 76.09 закроется.
В прикрепленном файле образцы заполнения документов.
Подскажите пожалуйста со счетами фактурами. Как мы должны их правильно выставлять в данном случае?
Спасибо огромное за ответ. По проводкам все получается очень красиво. Подскажите еще пожалуйста как мне выписать Заказчику (клиенту) Акт о выполненных работах на всю сумму, а не только на сумму вознаграждения?
Татьяна Босых Профбух8 Янв 9 2017 - 04:51
Добрый день.
Вы предоставляете Заказчику отчет комитенту, акт на комиссионное вознаграждение, счет-фактуру на вознаграждение и перевыставленный счет-фактуру транспортной компании. Счет- фактуры распечатываются из документа «Отчет комитенту». К перевыставленному счету-фактуре вы должны приложить копию счета-факты и копию первичных документов, полученных от транспортной компании.
Большое спасибо! А как насчет счета, который я выставляю Заказчику? Ведь счет я должен выставить на всю сумму?
Татьяна Босых Профбух8 Янв 16 2017 - 07:15
Добрый день.
Счет Вы можете выставить либо на общую сумму, либо выставить два счета. Один на комиссионное вознаграждение, другой на услуги.
Наталья Рымарь Профбух8 Июн 27 2016 - 10:57
Клиент оплачивает стоимость перевозки с учетом комиссионного вознаграждения. Экспедитор в свою очередь перечисляет перевозчику стоимость перевозки.
Не знаю, как в программе 1С 8.3 отразить операции по агентскому договору и закрыть сумму комиссионного вознаграждения.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Вам будет интересно
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)ООО на УСН доходы оказывает услуги по организации перевозки грузов заказчику. С отражением документов и проводок благодаря Вашим рекомендациям справилась. Спасибо! Возник вопрос о заполнении книги доходов и расходов. На основании отчета комитенту о закупке вознаграждение отражается в книге доходов по дате составления отчета. Проблема в том, что оплата заказчиком осуществляется после предоставления документов о выполнении перевозки и датой возникновения дохода должна быть дата поступления денег на р/счет. Что надо сделать, чтоб из отчета комитенту вознаграждение не поступало в книгу доходов? Заранее спасибо!
Добрый день!
При корректном заполнении документов и соблюдении последовательности должен быть ожидаемый Вами результат: вознаграждение должно попадать в КУДиР в момент оплаты. Сейчас трудно судить почему у Вас при заполнении отчета комитенту без оплаты формируется запись в книгу доходов и расходов. Проверьте, нет ли на счете расчетов с комитентом авансов в момент заполнения отчета.
Спасибо за ответ. Все получилось, но очень не привычно. Нет ни реализации ни приходных документов.
Но есть еще проблема. Как в программе 1С 8.3 заполнить книгу доходов и расходов, если деньги на р/счет поступают одной суммой без указания суммы вознаграждения после завершения перевозок. ООО на УСН доходы 3% без НДС (Крым)
Читайте также: