Как поменять реквизиты поставщика в 1с

Обновлено: 23.01.2025

Дата публикации 04.10.2019

Использован релиз 3.0.73

Для группового изменения реквизитов документов или элементов справочников в программе необходимо выделить в списке эти документы / элементы справочника, открыть правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать команду "Изменить выделенные. ", в открывшейся форме отметить флажками реквизиты, которые нужно изменить, и указать их новое значение, выполнить изменение по кнопке "Изменить выделенные".

Рассмотрим механизм группового изменения реквизитов на примере изменения покупателя в документах "Счет на оплату" (реквизит "Контрагент"):

Раздел: Продажи – Счета покупателям.
Выделите в списке документы (рис. 1), у которых необходимо изменить значение реквизита, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите команду "Изменить выделенные . ". Чтобы выделить несколько документов, нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу Shift (для выбора документов в одном диапазоне) или Ctrl (для выбора отдельных документов) и отмечайте мышью нужные документы.
В открывшейся форме "Изменение выделенных элементов" на закладке "Реквизиты" (рис. 2) найдите реквизит, который подлежит изменению (в нашем примере "Контрагент"), и установите флажок в колонке .
В колонке "Новое значение" (рис. 2) укажите новое значение реквизита. Если необходимо задать пустое значение, то нужно включить флажок в колонке , а колонку "Новое значение" оставить незаполненной. Одновременно можно менять несколько реквизитов.
Обратите внимание, что все реквизиты следует менять с большой осторожностью, а некоторые вообще не стоит менять:
- если изменить реквизиты табличной части документа / справочника (на закладках формы "Изменение выделенных элементов", отличных от закладки "Реквизиты"), то новое значение будет подставлено во все строки табличной части документа / справочника;
- если изменить цифровой реквизит документа / справочника (в том числе из табличной части), то реквизиты, зависящие от измененного, не будут пересчитаны;
- если изменить реквизит документа / справочника (в том числе из табличной части), который зависит от других реквизитов (например, договор зависит от контрагента и организации), то будет нарушена корректность данных и ссылочная целостность информационной базы.
В списке реквизитов в форме "Изменение выделенных элементов" могут быть реквизиты, по умолчанию недоступные для изменения и отображающиеся серым цветом. Это "ключевые" реквизиты, которые могут повлиять на другие объекты (списки, документы, справочники и др.), поэтому они защищены от случайных изменений. При попытке ввода новых значений для этих реквизитов программа предлагает их разблокировать. Если это необходимо, подтвердите свой выбор по кнопке "Да".
По кнопке "Изменить реквизиты" изменения будут сохранены, а проведенные документы будут перепроведены (в примере на рис. 1 в колонке "Контрагент" – первоначальное значение покупателя, на рис. 3 – значение после изменения).

Дополнительно в форме "Изменение выделенных элементов" можно (рис. 4):

С помощью кнопки "Ранее измененные реквизиты" выбрать настройки группового изменения, которые применялись для данного списка ранее.
С помощью кнопки "Дополнительные параметры" настроить определенные условия по изменению объектов:
1. Флажок "Изменять в транзакции" включает обработку данных в транзакции. Это означает, что если в процессе сохранения не удалось сохранить один из объектов по каким-либо причинам (например, потому что объект редактируется в это же время другим пользователем), то будут отменены изменения во всех выбранных объектах. По умолчанию флажок "Изменять в транзакции" включен.
2. Флажок "Прерывать по ошибке" включен по умолчанию. В этом случае если сохранение объекта по каким-либо причинам невозможно, программа выдаст предупреждение и предложит продолжить изменение оставшихся объектов либо прервать обработку для выяснения причин проблемы. Если флажок не включен (это возможно при снятом флажке "Изменять в транзакции") и при этом один из объектов не удалось сохранить, то такой проблемный объект будет пропущен, а обработка остальных данных будет продолжена.
Смотрите также

Кто такие контрагенты? Это юридические или физические лица, являющиеся вашими заказчиками, покупателями или партнерами. У каждого юридического лица имеются реквизиты, т. е. уникальные данные (ИНН, КПП, юридический и фактический адреса), которые принадлежат только этой организации. Вот этими данными и нужно будет заполнять карточку контрагента в программе.

Данные по контрагентам необходимо вносить в одноименный справочник (Справочники – Контрагенты)

По кнопке «Создать» вы создадите нового контрагента, по кнопке «Создать группу» - создадите группу (папку) для объединения контрагентов по какому-либо признаку.

Для удобства просмотра справочника «Контрагенты» можно настроить режим отображения. Для этого нажмите кнопку «Еще» - Режим просмотра и выберите наиболее удобный вам.

Перейдем к созданию контрагента. Для заполнения данных в карточке контрагента существует сервис 1С:Контрагент, который поможет заполнять все данные по ИНН. Данные подтягиваются из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Использование 1С:Контрагент облегчит работу бухгалтера и позволит избежать ошибок при вводе.

Данные также можно заполнить вручную. Рассмотрим пример, где нашим покупателем будет являться организация ООО «СТИЛЬ».
- Далее пункт «Адрес и телефон». Здесь заполняются юридический и фактический адреса.
Рекомендуем загрузить и обновлять адресный классификатор для корректного ввода адресов контрагентов в базу. Как это сделать смотрите в нашей инструкции.
Если у организации юридический и фактический адреса разные, то необходимо снять соответствующую галочку возле надписи «Фактический адрес совпадает с юридическим адресом» и заполнить вручную.
Проверяем, все ли заполнено и нажимаем «Записать» в верхней части.

Также имеется еще один удобный сервис: 1СПАРК Риски, с его помощью вы сможете проверить надежность своих контрагентом, тем самым будете соблюдать принцип должной осмотрительности. Проверку можно вывести из карточки контрагента, из документов расчетов с контрагентом запросить его Досье.

Вопрос также будет актуален и для других конфигураций, таких как 1С:Управление Торговлей или 1С:Зарплата и Управление Персоналом. Различия в шагах при изменении реквизитов в разных конфигурациях 1С будут несущественными.

Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи:

Сразу следует отметить, что справочник “Банковские счета” не сохраняет историю изменений названия банка. А изменение мы будем производить именно в этом справочнике. Поэтому, корректным будет создать новый банковский счет, уже с новыми реквизитами.

Рассмотрим пример изменения банковский реквизитов в 1С:Бухгалтерия.

Переходим в раздел программы “Главное” и выбираем пункт “Организации”. Если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям, то следует выбрать нужную в списке. Далее в открывшейся карточке организации переходим по гиперссылке в шапке “Банковские счета”.

При необходимости заполняем оставшиеся реквизиты и нажимаем “Записать и закрыть”. Следующим шагом требуется осуществить перенос остатков денежных средств со старого счета на новый созданный счет.

Для этого открываем раздел “Банк и касса” и выбираем пункт “Банковские выписки”. В открывшейся форме нажимаем “Списание”. В новом документе в поле “Вид операции” выбираем значение из списка “Перевод на другой счет организации” и в поле “Счет получателя” также выбираем созданный выше счет. В правой части документа в поле “Банковский счет” у нас остается тот счет, с которого мы будет списывать средства.

После этого остается провести документ и сформировать платежное поручение. Аналогичным образом можно создать новый счет для наших контрагентов. Переходим в раздел программы “Справочники” и далее “Контрагенты”. Открываем карточку нужного нам контрагента и также переходим по ссылке “Банковские счет”.

Читайте также: