1с расчеты в условных единицах что это
Поставщик отгружает вам в евро по курсу +1
Вы выписываете реализацию (может поступление?) по договору в евро, а печатная форма в рублях(какая именно печатная форма?).
Но если списания с р/с делать по тому же договору(т.е. как я понял вы делаете документ ПлатежноеПоручениеИсходящие, в нем выбираете договор с поставщиком, выбираете 52 счет(а скорее всего у вас там 51), и делаете платеж в рублях?)
Если у вас идет поставка /отгрузка / оплата в евро, то договор должен тоже быть евро. Если же у вас, идет что либо связаное с оплатой рублями, но с привязкой к какому либо курсу, то галочка условные единицы должна стоять.
Теперь по поводу договоров. Честно говоря вы указали тут мало информации. Из последних строк видно что договор не один. Распишите более подробно вашу ситуацию.
Да конечно поступление(перепутал).
Все расчеты идут в рублях, но по курсу евро.
Если галочка условные единицы выбрана как истина,(в договоре поступления) то Торг12 видится в евро(и проводки совершает в евро),а если галка стоит ложь то в электронной форме мы вбиваем в евро, печатная форма в рублях, как и все проводки, то есть так как должно быть.
Документ "Списание с расчетного счета" выгружается клиент банком счет расчетов указан 60.31 и вот если там галочка условные единицы выбрана, как ложь, то он мне не даёт вообще проводить списание.
То есть получается В договоре поступления должна быть галка ЛОЖЬ, а в списание с р/с ИСТИНА.
Как я понимаю договор для корректного учета должен быть один, если не надо делить учет по одному контрагенту. Поэтому договор у нас один. (про остальные, о которых я заикнулся созданы для экспериментов)
Бухгалтерия 2,0 у нас.
Учет в условных единицах осуществляется тогда, когда валюта цены по договору номинирована в валюте, а валюта платежа - рубли. Для этого в договоре предусмотрен флаг "Учет в условных единицах", а в плане счетов - соответствующие счета в У.Е.Превышение курса в процентах программа не поддерживает => вам надо либо дорабатывать программу, либо в справочнике валют вести специальную валюту "EUR+1%". Нашел (спустя месяцы :)), что если нет зачета аванса, то поступление выводиться в рублях по курсу документа, а если аванс есть, то поступление выводиться в валюте.
В какой валюте выводиться на печать поступление в том же и идут движения в документе.
Объясняю в конфигураторе, настройка схемы компановки правой клавишей мыши жмем "Свойства элемента пользовательских настроек" Там мы видем табличку из справки:
Позволяет включить свойства отчета в состав пользовательских настроек и определить их свойства.
Представление - определяет представление настройки в составе пользовательских настроек. Если задать имя в отчете можно только отметить или снять галку.
Режим редактирования - значение "Быстрый доступ" означает, что настройка будет использована в составе быстрых настроек (то есть на форме),
а значения "Обычный" и "Недоступный" указывают на то, что настройка не входит в состав быстрых настроек (то есть содержится в кнопке настройки).
Выбранные поля - определяет включение выбранных полей отчета в состав пользовательских настроек
Отбор - определяет включение отбора отчета в состав пользовательских настроек
Порядок - определяет включение порядка отчета в состав пользовательских настроек
Условное оформление - определяет включение условного оформления отчета в состав пользовательских настроек
Группировки - определяет включение состава группировок отчета в состав пользовательских настроек
Читайте также: