1с акт сверки ошибка

Обновлено: 23.01.2025

(23) это семерка появилась в 99, а до этого были другие одинески.

(25) если чел до 77 работал на 6.0, например, то он мог перейти на 77 сразу же после её появления

(20)Умный? Автор говорит именно про бухгалтерию :)
У тебя есть метод отлова таких запросов?
У меня пока не получилось. Я вот, почти вот из-за таких как ты, которые лбом об стену и твердят, что это МИФ.
Чуть базу за год не положил ;)
При загрузки данных из бухии через Оле, запросом "БухгалтерскиеИтоги", пытался некие данные получить. В этот момент бухи мирно массово запустили перепроведение документов.
. Результат, симптом описанный в (0).
. Так же бухи не редко жалуются что Акт раз через раз кажет, типо есть данные, а потом нет.
Ясен пень, что бух тут же запускает повторно и получает тот акт который хочет.
Вот только зная, как делается сей акт, то не уверен, что он получит все то что нужно.
(24) были конечно, кто ж спорит и 7.5 была и 6.0, но суть то в другом, если стаж 12 лет, то вопросов гораздо меньше, и человек с таким стажем сначала пробует сделать все, решить вопрос, а потом уже спрашивает (ну мне бы с таким стажем было бы банально стыдно задавать такие вопросы без указаний того что я уже сделал)
(28)Вы что, так раcпереживались? Я уже пробовала все методы. Результат нулевой. Зачем указывать, что "сделано". Вопрос как решить проблему? Про транзакцию я думала давно, но от этого не легче. Вместо того, чтобы хамить, лучше бы дали дельный совет.
(31) ну вот то что стаж 12 лет работы бухгалтером я поверю, а вот такие вопросы по-моему такие опытные специалисты не задают Отрицательные значения красным в отчетах
(32) О_о кто хамит? хде это гад, щас я с ним разберусь
(31) именно это я тебе и телепатирую

(33) Это писала не я, это писала дочка моей подруги под моим паролем. Смешно конечно, но это факт.

(35) Я вас ничем не обидела, за что вы меня обозвали? Это говорит не в вашу пользу. Неприятно общаться с такими людьми как вы. Если негде выместить злобу, лучше разбейте голову о стену, а не показывайте свою невоспитанность.
(37) Босечка, с наступающим Вас праздником!
Расслабтесь и не переживайте, сегодня у всех настроение нерабочее - флудят, как черт знает кто! Не обращайте внимания. Улыбнитесь, весна! )))))

ЗЫ С НАСТУПАЮЩИМ ВАС.

(0) автор - период, за который сверка делается - проверяли? может - и на самом деле за этот период мало документов?
отбор по договору - очистили? либо выбрали нужный?

ну а всем - предупреждение - п.2
в честь праздника ведь и забанить могу.

(37) И кстати, если база ДБФ и большая, то насколько, нету ли в базе файлов которые по размеру пару гигов перешагнули, если есть то тоже такое возможно - в этом случае либо базу резать, либо на сиквел переходить.

(40) С договором все нормально, это уже давно проверено и документов полно. Тут в другом дело.

(42) Я тоже думала, что из-за этого. У нас база уже 5 гигов с лишним. Резать буду в мае после сдачи баланса 1 квартала, у нас SQL не куплена. Пока потерпеть придется. Спасибо за совет.

Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.

где найти акт сверки в 1С 8.3;
как сформировать акт сверки в 1С.

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

10 января поступила кухонная мебель на сумму 1 416 000 руб.

01 февраля организация погасила задолженность за поставку мебели от 10 января.

15 февраля поступила кухонная мебель на сумму 590 000 руб.

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период в Акте сверки

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:

От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
установить флажок С обособленными подразделениями .

Счета учета расчетов в Акте сверки

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Как сделать Акт сверки взаиморасчетов в 1С

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .

Это можно сделать несколькими способами:

вручную по кнопке Добавить ;
автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .

При этом можно заполнить сразу:

по нашей организации и контрагенту;
либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки ( По данным организации и По данным контрагента ).

Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .

Рассмотрим подробнее заполнение Акта сверки в 1С на вкладках По данным организации и По данным контрагента :

Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
Документ — ссылка на первичный документ в базе.
Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
Дебет — сумма, отраженная по дебету;
Кредит — сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) — должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи). Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо согласовать или передать контрагенту для согласования:

Есть расхождения с контрагентом

Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

Сверка согласована

Если контрагент одобрил суммы, внесенные в акт сверки и подписал его без расхождений, то в документе Акт сверки расчетов с контрагентом необходимо установить флажок Сверка согласована .

Если дата Акта сверки в 1С в поле от находится в закрытом для редактирования периоде, то отметка Сверка согласована не доступна. Документ закрыт для редактирования.

Если ответ с подтверждением от контрагента поступил с опозданием, то можно создать еще один Акт сверки за нужный период, но с датой создания в открытом периоде.

Например, Акт сверки от 15.05.2020 за 2019 год. Заполнить необходимыми данными. Сверить с информацией от контрагента, которая поступила после закрытия периода. Если все сходится, то поставить флаг Сверка согласована .

Как распечатать Акт сверки

Как вывести полное название документа в печатной форме Акта сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

полное название — «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .

Как вывести счета-фактуры в Акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .

Как указать договора в Акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в Акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

Дружников Г. П.— со стороны Организации;
Васильев С.С. — со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта — там, где проставляется печать контрагента.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в Акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .

Также в акте сверки можно вывести ИНН контрагента.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Читайте также: